朝歌晚酒 追問

2020-07-04 17:59

我發(fā)你圖片的這張，是同一張個(gè)含稅金額，就是稅點(diǎn)不同，我現(xiàn)在繞暈了，不知道該加那個(gè)，這季度就這就一專票，就是這個(gè)。那這個(gè)季度豈不是超三十萬了。

文老師 解答

2020-07-04 20:09

就是加實(shí)際的銷售金額的

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:41

麻煩老師指點(diǎn)一下下實(shí)際金額是什么

朝歌晚酒 追問

2020-07-04 20:42

是哪個(gè)？是2577.41還是哪個(gè)

文老師 解答

2020-07-04 21:55

實(shí)際的銷售額就是2577.41

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 06:04

實(shí)際銷售金額是2577.41，那申報(bào)的時(shí)候這個(gè)直接填在專票那欄嗎？然后我這超過30萬了，全部繳稅.那第一季度多交的在第二季度能抵繳嗎？實(shí)際也是相當(dāng)于多交了2577.41的增值稅。

文老師 解答

2020-07-05 10:13

您超過30萬，那總的銷售額還需要包含普票的，那您上月實(shí)際有交是嗎，這月實(shí)際是抵的吧

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 10:19

第一季度就是專票開票交的含稅價(jià)134064的3%，3907.四月份就把這張紅沖掉后開了1%的稅點(diǎn)，實(shí)際只要交1327.那就上季度多交2577.41了。我的疑問是我紅沖后開的藍(lán)字發(fā)票還要繳稅嗎？現(xiàn)在合計(jì)都是-2577.41，我在這季度與普票合計(jì)超過三十萬能抵增值稅嗎

文老師 解答

2020-07-05 10:31

是可以把應(yīng)交的抵掉的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

所以我不知道這季度我該怎么填。主表專票那邊是填2577.41還是132736.63.

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:38

還有這個(gè)抵繳是怎么抵法

文老師 解答

2020-07-05 11:47

總得正數(shù)開票金額減去負(fù)數(shù)的開票金額來算稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 11:57

我圖片發(fā)的這個(gè)合計(jì)欄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)我怎么填呢

文老師 解答

2020-07-05 12:02

您這只是專票的吧，還應(yīng)該有普票的金額的，您專票普票的都天上，因?yàn)閷Ｆ笔秦?fù)數(shù)，那到時(shí)候合計(jì)的金額實(shí)際就是減去專票的了

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:04

專票是我拍的這個(gè)，普通合計(jì)1%的不含稅是297574.專票我直接填哪個(gè)數(shù)，我是不知道填哪個(gè)。不含稅金額專票我填哪個(gè)，稅是負(fù)數(shù)。主表也沒有說填稅啊

文老師 解答

2020-07-05 12:13

就是實(shí)際銷售額2577.41 。哦，這還是正數(shù)，是稅率的差異，稅是負(fù)數(shù)的。那您試試負(fù)數(shù)的稅額可否在已交稅額里面體現(xiàn)

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 12:16

，主表上有個(gè)本期預(yù)交稅額，我能填在這里嗎？負(fù)數(shù)的專票的稅額可以抵我這季度專票+普票超過三十萬要繳納的增值稅嗎？

文老師 解答

2020-07-05 14:16

是的，應(yīng)該可以抵的，超過需要交增值稅的

朝歌晚酒 追問

2020-07-05 14:17

是只能抵專票的增值稅，還是能抵專票與普通之和后超過三十萬的增值稅

文老師 解答

2020-07-05 14:20

都可以抵的 應(yīng)交的增值稅不分專票，普票的