我方是勞務公司，總包方代發(fā)農(nóng)民工工資，工資已經(jīng)發(fā)了，但是我們還沒開票，這個分錄要怎么做呢

許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-07-04 17:23

借：勞務成本貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬貸：預收賬款

莉追問

2020-07-04 17:25

這個錢是總包方直接發(fā)給農(nóng)民工了，分包的可以做預收賬款嗎

許老師解答

2020-07-04 17:31

可以的呀他們等于是帶你們承擔了一項義務（代發(fā)工資）所以記入預收賬款的

莉追問

2020-07-04 17:38

是不是開票之后再用應收賬款沖預收款

許老師解答

2020-07-04 17:39

嗯嗯是這樣處理的哦

莉追問

2020-07-04 17:47

我們還有一種情況，就是我們從總包方借的有款項，做的是其他應付款，那他們代發(fā)的話我可以做到其他應付款嗎

許老師解答

2020-07-04 17:54

哦哦這樣的話也是可以的哦

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