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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-04 18:56

你好，直接按收到的款/(1+稅率)作為收入 ，收入乘稅率作為應交稅費應交增值稅 按收到的款借應收賬款

海豚 追問

2020-07-04 18:59

不好意思老師，我忘了說，我是內(nèi)賬

王瑞老師 解答

2020-07-04 19:05

簡單的話直接按全款借應收賬款 貸主營業(yè)務收入

海豚 追問

2020-07-04 19:06

借：應收100
貸：主營88.5
      管理費用11.5這樣能行嗎？

王瑞老師 解答

2020-07-04 19:17

這樣也可以，收的稅點抵費了，

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相關問題討論
你好，直接按收到的款/(1+稅率)作為收入 ，收入乘稅率作為應交稅費應交增值稅 按收到的款借應收賬款
2020-07-04 18:56:33
專票，一般納稅人是不含稅
2019-09-20 16:40:27
100/(1+稅率）*2.5%=應納稅額 100/(1+稅率）*稅率-應納稅額=進項稅額 取得進項的稅率不進分別分類 。
2017-07-28 23:04:05
您好，小規(guī)模按含稅價，一般納稅人按不含稅價。
2017-05-27 11:50:07
借：管理費用--服務費 應交稅費--應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款
2018-06-26 09:23:16
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