輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-04 23:17

老師，想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款是什么原因？對(duì)公司報(bào)表有影響嗎？

雷蕾老師 解答

2020-07-04 23:20

這個(gè)當(dāng)年收到發(fā)票以后都會(huì)沖掉的，所以對(duì)報(bào)表沒(méi)有什么影響，你可以看下目前賬上其他應(yīng)收款這塊還有沒(méi)有余額。之前會(huì)計(jì)記賬可能只是習(xí)慣性記他收他付。從經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上，還是預(yù)付更準(zhǔn)確的哈

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-04 23:23

這個(gè)月才收到之前月份的發(fā)票，如果從這個(gè)月開(kāi)始計(jì)入預(yù)付賬款科目，之前的其他應(yīng)收款科目需要調(diào)整嗎？

雷蕾老師 解答

2020-07-04 23:25

收到之前月份發(fā)票的時(shí)候，要把之前計(jì)入其他應(yīng)收款科目的沖掉。以后預(yù)付后面的款項(xiàng)時(shí)你再計(jì)入預(yù)付賬款。

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-04 23:27

之前計(jì)入應(yīng)收款的科目在收到發(fā)票時(shí)應(yīng)當(dāng)怎么沖掉？借：管理費(fèi)用-租金  貸其他應(yīng)收款嗎

雷蕾老師 解答

2020-07-04 23:28

是的哈，沒(méi)錯(cuò)，要計(jì)入費(fèi)用。

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-04 23:30

好的。另外我想在預(yù)付賬款科目下新增二級(jí)科目單位名稱，但是系統(tǒng)提示已使用一級(jí)科目，增加已使用科目的下級(jí)會(huì)把上級(jí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到下級(jí)科目下，且該操作不能恢復(fù)以前數(shù)據(jù)，這個(gè)是什么意思？

雷蕾老師 解答

2020-07-04 23:32

應(yīng)該是因?yàn)槟阋婚_(kāi)始都沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目，一直都是用一級(jí)在用，而且有數(shù)據(jù)了，所以你現(xiàn)在增加就會(huì)提示這個(gè)了。你可以先把現(xiàn)在賬上預(yù)付賬款科目先清理完，后面再增加二級(jí)科目。

輕松的短靴 追問(wèn)

2020-07-04 23:37

如何清理預(yù)付賬款科目？應(yīng)該在哪里查看有哪些賬目需要沖銷掉？

雷蕾老師 解答

2020-07-05 08:45

你現(xiàn)在看下賬上預(yù)付賬款余額有多少，分別是什么業(yè)務(wù)的，這幾筆業(yè)務(wù)是否已經(jīng)完成，如果完成了就可以處理掉了。一般往來(lái)款看時(shí)間長(zhǎng)的。超過(guò)3個(gè)月的都要定期檢查一下。