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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2021-09-23 08:55

你好，需要把應(yīng)收賬款收回，預(yù)收賬款需要轉(zhuǎn)為收入
其他應(yīng)收款需要收回，其他應(yīng)付款需要支付掉，余額才會(huì)為0的

十二。 追問

2021-09-23 08:56

不是非要0，是要讓這幾個(gè)平了，如何平呢

鄒老師 解答

2021-09-23 08:59

你好，比如其他應(yīng)收款調(diào)整為0
借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)收款 

十二。 追問

2021-09-23 09:04

那預(yù)收賬款呢老師

鄒老師 解答

2021-09-23 09:07

你好，預(yù)收賬款需要轉(zhuǎn)為收入
借：預(yù)收賬款 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

十二。 追問

2021-09-23 10:15

如果沒有呢，沒有開出去票，那預(yù)收就空轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2021-09-23 10:18

你好，預(yù)收賬款最終還是沒有給對方提供貨物，是這個(gè)意思？ 

十二。 追問

2021-09-23 10:19

對，因?yàn)槭亲赓U，都是對方先付定金貨款之類的，合同結(jié)束之后才給退押金開票的

鄒老師 解答

2021-09-23 10:22

你好，那這種情況就不應(yīng)當(dāng)沖平預(yù)收賬款。

十二。 追問

2021-09-23 10:25

那股權(quán)變更的時(shí)候有影響嗎，稅務(wù)局需要報(bào)表

鄒老師 解答

2021-09-23 10:32

你好，你是指對股權(quán)變更什么方面的影響呢？ 

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預(yù)收賬款可以換成其他應(yīng)付款
2017-02-26 11:17:52
你好，同學(xué)。 預(yù)付 和 預(yù)收是指提前支付給供應(yīng)商的款項(xiàng)和收到客戶支付的訂金。 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是指客戶或供應(yīng)商的欠款。 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是指非客戶和供應(yīng)商的其他短期欠款或應(yīng)收款。
2020-07-02 16:24:43
你好同學(xué)，這個(gè)涉及到重分類了。 其他應(yīng)收款的借方余額，應(yīng)付賬款貸方余額，預(yù)付賬款借方余額，預(yù)收賬款貸方余額他們分別是真實(shí)的其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款，預(yù)收賬款 但是應(yīng)付賬款貸方余額是預(yù)付賬款，這個(gè)是重分類的
2020-03-30 13:41:48
您好，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付只留一個(gè)科目，比如其他應(yīng)收借方有100萬就把其他應(yīng)收調(diào)為零，這100萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付借方去。借：其他應(yīng)付100萬貸：其他應(yīng)收100萬。預(yù)付賬款，應(yīng)付賬款留一個(gè)。預(yù)收賬款調(diào)到應(yīng)收賬款里面。調(diào)的時(shí)候按各個(gè)科目的明細(xì)調(diào)。
2019-10-10 14:55:06
您好，會(huì)計(jì)報(bào)表的重分類。它調(diào)表不調(diào)賬，即不調(diào)整明細(xì)帳和總帳，只調(diào)整報(bào)表科目余額，具體說來，它根據(jù)會(huì)計(jì)明細(xì)科目的期末余額而非總帳余額（凈值）而定，當(dāng)資產(chǎn)類往來會(huì)計(jì)科目期末出現(xiàn)貸方余額時(shí)，這時(shí)不再是債權(quán)而是一種債務(wù)，應(yīng)重新分類到負(fù)債類科目；反之，當(dāng)負(fù)債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時(shí)，這時(shí)不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán)，應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。 如果不這樣進(jìn)行重分類而直接以總帳余額反映到會(huì)計(jì)報(bào)表當(dāng)中，則不能反映資產(chǎn)負(fù)債的本來面目，甚至導(dǎo)致財(cái)務(wù)指標(biāo)異常。比如，應(yīng)收賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)貸方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)收賬款當(dāng)中。同理，應(yīng)付賬款某一明細(xì)科目期末出現(xiàn)借方余額，這時(shí)應(yīng)將它重分類到預(yù)付賬款當(dāng)中。因此，應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款、待攤費(fèi)用與預(yù)提費(fèi)用為重分類的對應(yīng)科目。
2017-11-27 23:16:36
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