一劍隔世 追問

2020-07-05 15:29

主表12欄其他免稅銷售額，無票收入15萬，附表五～，疫情防控期間提供生活服務，取得的收入免征增值稅～，免征增值稅銷售額15萬～，扣除后免稅銷售額15萬～，免稅額4500。是這樣么。免稅銷售額都填15萬，不用價稅分離嗎，我的是取票收入

郭老師 解答

2020-07-05 15:31

你的附表五是哪里出來的？

郭老師 解答

2020-07-05 15:31

15萬是收到的，不需要價稅分開的，直接借銀行存款貸，主營業(yè)務收入15。

一劍隔世 追問

2020-07-05 15:33

那增值稅那塊就不用計提了吧。

增值稅減免，申報明細表5。

郭老師 解答

2020-07-05 15:36

需要填寫減免表
增值稅，不用計提借銀行存款貸主營業(yè)務收入就可以啦。