馬雪榮 追問

2020-07-05 15:39

那樣銀行日期不就不一樣了嗎？銀行回單日期對(duì)不上沒有事嗎？

馬雪榮 追問

2020-07-05 15:41

銀行不是應(yīng)該按照日期做賬嗎？
正常的該怎么做分錄呢

郭老師 解答

2020-07-05 15:44

一個(gè)月同一個(gè)客戶，你可以合計(jì)在一塊作的，你用兩張回單做賬。
6月1號(hào)借銀行存款貸預(yù)收賬款，6月4號(hào)借銀行存款預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

馬雪榮 追問

2020-07-05 15:47

我知道這樣做，但是這樣收入不就少了嗎？
加入1號(hào)借：銀行存款10000，貸預(yù)收賬款10000，4號(hào)借：銀行存款13700，貸收入13700，可是收入不是應(yīng)該是23700嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 15:51

你好，6月4號(hào)的時(shí)候借銀行存款13700預(yù)收賬款10000貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)沒有少的。

馬雪榮 追問

2020-07-05 15:57

一個(gè)分錄是這樣寫的收到預(yù)付款：借：銀行，貸：預(yù)收，收到剩余貨款時(shí)：借：預(yù)收，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，借：銀行，貸預(yù)收

馬雪榮 追問

2020-07-05 16:00

我怎么關(guān)節(jié)這樣不對(duì)呀，求指點(diǎn)，謝謝

郭老師 解答

2020-07-05 16:00

你好，你在預(yù)收第二個(gè)應(yīng)該是23700，沒有問題可以的。

馬雪榮 追問

2020-07-05 16:02

那最后借銀行是13700，貸預(yù)收13700，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 16:05

你好
是的，這個(gè)是對(duì)的。