CPA考神 追問(wèn)

2020-07-05 15:46

是開(kāi)的普通發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-05 15:50

普通發(fā)票也得交所得稅，增值稅看季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)，如果是小規(guī)模的。

CPA考神 追問(wèn)

2020-07-05 16:25

當(dāng)時(shí)沒(méi)做帳，現(xiàn)在還能補(bǔ)嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 16:29

可以補(bǔ)
需要知道之前稅款繳了嗎

CPA考神 追問(wèn)

2020-07-05 16:29

增值稅肯定交了

郭老師 解答

2020-07-05 16:31

所得稅
主要是所得稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是損益
如果你的所得稅沒(méi)有申報(bào)，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
已經(jīng)申報(bào)了借銀行存款貸利潤(rùn)分配，應(yīng)交稅費(fèi)。

CPA考神 追問(wèn)

2020-07-05 16:35

我是買(mǎi)了金條，不是賣(mài)的

郭老師 解答

2020-07-05 16:44

買(mǎi)的金條送給了客戶嗎
如果不是哪你寫(xiě)的買(mǎi)的金條給客戶開(kāi)的發(fā)票是什么

CPA考神 追問(wèn)

2020-07-05 16:45

對(duì)呀。買(mǎi)的金條給客戶，發(fā)票我自己留著啊，做銷(xiāo)售費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-05 16:47

借銷(xiāo)售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀存
如果沒(méi)有抵扣所得稅
增值稅不能抵扣的
招待費(fèi)不允許抵扣