琴 追問

2020-07-05 18:55

就是寫調(diào)整科目，把帳沖平了。

鄒老師 解答

2020-07-05 18:55

你好，是的，把庫(kù)存商品沖平，結(jié)轉(zhuǎn)到原材料科目核算就是了

琴 追問

2020-07-05 18:58

老師，還有個(gè)問題，上個(gè)月收到了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大米，小程序商城里轉(zhuǎn)入的，是去年的錢，可是庫(kù)存己經(jīng)出完了。這怎么處理

鄒老師 解答

2020-07-05 19:43

你好，是去年的收入款項(xiàng)，在上個(gè)月收到了這個(gè)收入款項(xiàng) 的意思？

琴 追問

2020-07-05 19:51

是的，可以現(xiàn)在庫(kù)存出完了。要是入了收入，就沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)了。

鄒老師 解答

2020-07-05 19:57

你好，是去年的收入款項(xiàng)，在上個(gè)月收到了這個(gè)收入款項(xiàng) 的意思
那就是在去年做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，上個(gè)月做收款分錄就是好了
借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款