老師，我們是零售企業(yè)，我們賣出一樣商品，然后付款給供應商，供應商直接叫貨運公司發(fā)貨給客戶，客戶從我們這里買商品是含運費在里面的，我們開票給客戶的內(nèi)容是商品名稱，我們沒法單獨在發(fā)票上開運費給客戶(沒有這個營業(yè)范圍)，也不想體現(xiàn)運費在發(fā)票上，因為這個不想給客戶知道我們賣出的商品其實是含了運費在里面的，我們付款給供應商也是含運費的，相當于我們是代收代付運費，然后供應商又從我們這里代收代付運費，但供應商開票給我們是不含運費的，請問怎么處理啊，怎么做賬

答： 你好！運費你們沒有取得發(fā)票是嗎？收你的錢包括商品價格和運費，實際供應商給你們開發(fā)票只有商品價格嗎？如果是這樣運費部分也計入商品成本，匯算清繳時這一部分按未取得合規(guī)發(fā)票處理調(diào)增利潤就可以

供應商代收代付運費，然后第三方運輸公司開給我們公司發(fā)票，收到了運費發(fā)票發(fā)票該怎么做，是直接掛供應商還是掛第三方運輸公司再調(diào)賬

答： 你好，錢是給供應商的直接做供應商那

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

扣供應商代墊運費，運費無發(fā)票，扣代付價外費罰款等做外帳，我直接叫供應商補寫收據(jù)還是其他方法

答： 您好，一般情況下，把這個費用結算，開到發(fā)票里去就行了。