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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 08:48

第1行=2+3 應(yīng)納稅額會自動生成1%*3%

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 08:49

我畫圈的第2個不知道是填2577.41.還是該填132736.63啊!

maize老師 解答

2020-07-06 08:58

2577.41.  這個第2行填寫這個,1行=2+3 應(yīng)納稅額=1行*3%

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 08:58

我現(xiàn)在是直接按1%來填的可以嗎

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 09:00

超過三十萬了,直接是3%的增值稅,那我開的不含稅是1%,那是要調(diào)整不含稅金額嗎?按3%換算

maize老師 解答

2020-07-06 09:10

這個出來的應(yīng)納稅額是按3%生成的,你這個2%填寫減征額下面,我開的不含稅是1%,那是要調(diào)整不含稅金額 按發(fā)票上面不含稅金額之和填寫

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 09:54

那我最后應(yīng)補繳398.34,附加稅要繳納的吧,我給繞暈了。

maize老師 解答

2020-07-06 10:02

附加稅是需要交,你這個是需要交增值稅,你這個合計銷售額超過30萬,是需要交稅的,我星期六不是給你發(fā)那個截圖嗎,

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:03

=2577.41+297574.25合計超過30萬了,專票不含稅銷售額填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,合計銷售額=2577.41+297574.25 后面,專票和普通發(fā)票不含稅開1%,對應(yīng)減征額=減免表2.3.4列=8606.2176=(132736.63+297574.25)*2%。你說的這個

maize老師 解答

2020-07-06 10:14

是的,是的,是的,是的

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:15

感謝感謝感謝

maize老師 解答

2020-07-06 10:15

你合計超過30萬,不能免需要交稅,

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 10:16

教育附加和地方教育就不能免征了吧!

maize老師 解答

2020-07-06 10:27

是的,這個是可以減半繳納,不能免, 不過你這個增值稅才300多,算下下附加稅沒有多少,都可以減半繳納

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:03

但是我想起來我上季度增值稅多交,城建稅也多交了,這次增值稅300多,城建稅可以拿上次交的抵嗎

maize老師 解答

2020-07-06 11:13

你這個不是開紅字和藍字嗎,增值稅藍字抵減紅字了,那這個抵減完是負數(shù)才有退稅,對應(yīng)附加稅才有退稅,那抵減完是正數(shù),是需要交的,沒有退稅,

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:16

那我這個第一季度多交的附加就不管了嗎?那我賬上三月計提的稅還要不要沖呢,就把開的正確藍色發(fā)票重新做下嗎

maize老師 解答

2020-07-06 11:23

你這個管不了,你這個又沒有退增值稅,附加稅不會有退的,你計提錯誤?你計提啥,開紅字科目不變數(shù)值是負數(shù),開藍字重新做

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:25

我當時以3%的計提稅費,票是按3%來入賬的,那就是計提的也別管了,直接把紅沖后的藍字發(fā)票重新沖掉做下

朝歌晚酒 追問

2020-07-06 11:27

那請問這次我計提稅費,怎么計提呢。

maize老師 解答

2020-07-06 11:34

是的,你計提?你指的啥,附加稅,根據(jù)實際交去計提,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,增值稅,你按發(fā)票上面稅額做貸應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,是全額納稅
2017-12-18 14:25:56
第1行=2%2B3 應(yīng)納稅額會自動生成1%*3%
2020-07-06 08:48:21
前提你們是小規(guī)模納稅人,且是普票
2022-03-22 09:54:16
你好,這個就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
你好;? 按照稅點=? 5萬*10%來計算的??
2023-06-13 12:53:08
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