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朝歌晚酒
于2020-07-06 08:42 發(fā)布 ??950次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-06 08:48
第1行=2+3 應(yīng)納稅額會自動生成1%*3%
朝歌晚酒 追問
2020-07-06 08:49
我畫圈的第2個不知道是填2577.41.還是該填132736.63啊!
maize老師 解答
2020-07-06 08:58
2577.41. 這個第2行填寫這個,1行=2+3 應(yīng)納稅額=1行*3%
我現(xiàn)在是直接按1%來填的可以嗎
2020-07-06 09:00
超過三十萬了,直接是3%的增值稅,那我開的不含稅是1%,那是要調(diào)整不含稅金額嗎?按3%換算
2020-07-06 09:10
這個出來的應(yīng)納稅額是按3%生成的,你這個2%填寫減征額下面,我開的不含稅是1%,那是要調(diào)整不含稅金額 按發(fā)票上面不含稅金額之和填寫
2020-07-06 09:54
那我最后應(yīng)補繳398.34,附加稅要繳納的吧,我給繞暈了。
2020-07-06 10:02
附加稅是需要交,你這個是需要交增值稅,你這個合計銷售額超過30萬,是需要交稅的,我星期六不是給你發(fā)那個截圖嗎,
2020-07-06 10:03
=2577.41+297574.25合計超過30萬了,專票不含稅銷售額填寫2行,普通發(fā)票填寫3行,合計銷售額=2577.41+297574.25 后面,專票和普通發(fā)票不含稅開1%,對應(yīng)減征額=減免表2.3.4列=8606.2176=(132736.63+297574.25)*2%。你說的這個
2020-07-06 10:14
是的,是的,是的,是的
2020-07-06 10:15
感謝感謝感謝
你合計超過30萬,不能免需要交稅,
2020-07-06 10:16
教育附加和地方教育就不能免征了吧!
2020-07-06 10:27
是的,這個是可以減半繳納,不能免, 不過你這個增值稅才300多,算下下附加稅沒有多少,都可以減半繳納
2020-07-06 11:03
但是我想起來我上季度增值稅多交,城建稅也多交了,這次增值稅300多,城建稅可以拿上次交的抵嗎
2020-07-06 11:13
你這個不是開紅字和藍字嗎,增值稅藍字抵減紅字了,那這個抵減完是負數(shù)才有退稅,對應(yīng)附加稅才有退稅,那抵減完是正數(shù),是需要交的,沒有退稅,
2020-07-06 11:16
那我這個第一季度多交的附加就不管了嗎?那我賬上三月計提的稅還要不要沖呢,就把開的正確藍色發(fā)票重新做下嗎
2020-07-06 11:23
你這個管不了,你這個又沒有退增值稅,附加稅不會有退的,你計提錯誤?你計提啥,開紅字科目不變數(shù)值是負數(shù),開藍字重新做
2020-07-06 11:25
我當時以3%的計提稅費,票是按3%來入賬的,那就是計提的也別管了,直接把紅沖后的藍字發(fā)票重新沖掉做下
2020-07-06 11:27
那請問這次我計提稅費,怎么計提呢。
2020-07-06 11:34
是的,你計提?你指的啥,附加稅,根據(jù)實際交去計提,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費,增值稅,你按發(fā)票上面稅額做貸應(yīng)交增值稅
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如果季度超過了9萬(不含稅金額),就按全額交稅,還是按超出的金額交稅呢
答: 你好,是全額納稅
這季度專票是圖二,普票合計不含稅金額是297574.25.1%的稅點,請問我化圈的這兩個地方怎么填,要不要交稅
答: 第1行=2%2B3 應(yīng)納稅額會自動生成1%*3%
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買發(fā)票,要付給對方3個點的費用 那是用發(fā)票的含稅金額*0.03還是不含稅金額*0.03?
答: 你好,這個就要看雙方是怎么約定的
老師,酒店不含稅金額是1440,含稅金額是多少呢?計算方法呢?謝謝
討論
開票的時候不含稅金額差了7分怎么辦
您好,經(jīng)營所得所屬期是1月到6月,收入總額填寫第2季度不含稅金額嗎?
麻煩問下契稅是按含稅金額還是不含稅金額算啊
開票限額999999.99元,指的是含稅金額還是不含稅金額?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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朝歌晚酒 追問
2020-07-06 08:49
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2020-07-06 08:58
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2020-07-06 08:58
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2020-07-06 09:00
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2020-07-06 09:10
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2020-07-06 10:15
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2020-07-06 10:27
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2020-07-06 11:03
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2020-07-06 11:13
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2020-07-06 11:23
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2020-07-06 11:25
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2020-07-06 11:27
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2020-07-06 11:34