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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 09:17

您好
附表二最后兩行可以填數(shù)字么

心若 追問

2020-07-06 09:19

老師，你是指的其他里面本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票嘛

bamboo老師 解答

2020-07-06 09:25

不是的 附表二 您最后的截圖我 看看

心若 追問

2020-07-06 09:39

我分兩張拍出來發(fā)給你，一張拍不下，太模糊了

bamboo老師 解答

2020-07-06 09:40

手工填35欄可以的么

心若 追問

2020-07-06 09:43

我試了一下，可以。那意思是不填第二行了嘛？

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:26

填了35欄 第二行自動帶入數(shù)據(jù)
您試試

心若 追問

2020-07-06 14:05

我填了35欄，第二行還是沒有數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2020-07-06 14:25

您附表二有數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)么

心若 追問

2020-07-06 14:40

啥是數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)？

bamboo老師 解答

2020-07-06 15:06

您這么問 那就是您當(dāng)?shù)貨]有了 
還是讀取不到的話 您可以撤銷申請 然后再申請統(tǒng)計 再提交確認(rèn)看看

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你好，比如你6月15號申報增值稅，那么你在6月1號及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票，就只能在6月份的賬里抵扣，如果你在6月10號用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的，那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣，這樣你明白道理了嗎？
2018-06-11 20:22:39
你好，當(dāng)月認(rèn)證，必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
認(rèn)證的所屬期是七月份的就是本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣
2019-07-20 11:52:55
你好，是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20
這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理，計算銷項稅就行了。
2019-05-10 16:21:24
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