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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 09:48

你好
借；以前年度損益調(diào)整   ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 09:49

19年沒(méi)有計(jì)提 交的當(dāng)月可以這樣做嗎

鄒老師 解答

2020-07-06 09:57

你好，第一個(gè)就是補(bǔ)計(jì)提的分錄（借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅）
然后做后面的繳納分錄就是了

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 10:14

老師，去年計(jì)提的稅款，永現(xiàn)金支付了，但是沒(méi)有記賬怎么辦

鄒老師 解答

2020-07-06 10:24

你好，去年計(jì)提的稅款，用現(xiàn)金支付了，但是沒(méi)有記賬
就補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 15:30

如果計(jì)提了，但實(shí)際沒(méi)有稅，是不是就做相反分錄

鄒老師 解答

2020-07-06 15:36

你好，是的，是這樣的

惠杰 追問(wèn)

2020-07-06 15:37

這個(gè)跨年的有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-07-06 15:44

你好，跨年了如果涉及損益科目調(diào)整，就需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算

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你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2020-07-06 09:48:45
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) 所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-04-08 05:02:26
你這個(gè)用啥準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-10-16 18:57:49
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好，是的，應(yīng)該是2021年計(jì)提
2021-09-24 11:12:12
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