心若 追問

2020-07-06 14:07

是普票。哪張表的第10欄

郭老師 解答

2020-07-06 14:53

你好
增值稅主表的10欄

心若 追問

2020-07-06 15:11

增值稅主表的第10欄是免稅勞務(wù)銷售額，和我沒有關(guān)系啊。

郭老師 解答

2020-07-06 15:15

你現(xiàn)在是13%的貨物嗎
是的話1%負(fù)數(shù)稅額/13%
這個(gè)金額填寫到13%的銷售額里面

心若 追問

2020-07-06 15:26

不是啊，我是6的服務(wù)。為什么是負(fù)數(shù)稅額除以稅率？有點(diǎn)不太明白

郭老師 解答

2020-07-06 17:48

你現(xiàn)在沒有1%的稅率
能申報(bào)的只有現(xiàn)在的稅率
保持和發(fā)票的稅額一致
銷售額修改下的

心若 追問

2020-07-06 18:15

那這樣好像銷售額又不對了

郭老師 解答

2020-07-06 18:23

銷售額不對，你的稅額能一致就可以
現(xiàn)在比對稅額