Emma 追問(wèn)

2020-07-06 14:44

增值稅納稅申報(bào)表里面附列資料需要填嗎？如果要填是填什么數(shù)據(jù)？比如里面8=7/（1+征收率）這個(gè)征收率是按3%還是1%

立紅老師 解答

2020-07-06 14:49

你好，達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么，

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 14:50

沒到30萬(wàn)，我一直搞不懂這個(gè)附列資料要不要填

立紅老師 解答

2020-07-06 14:56

你好，沒有到30萬(wàn)，不需要填減免明細(xì)表的。

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 14:57

除了主表不是還有減免明細(xì)表和附列資料表，那附列資料表需不需要寫

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 15:00

還有這個(gè)地方顯示銷售額填報(bào)異常 我是按照稅盤開票數(shù)據(jù)填寫的

立紅老師 解答

2020-07-06 15:05

你好，是按稅控盤的銷售額填的，只填主表就可以，不需要填減免稅表，

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 15:07

但是他顯示普通發(fā)票當(dāng)期銷售額異常 是哪里有問(wèn)題，

立紅老師 解答

2020-07-06 15:16

你好，如果都是普票，將普票的銷售額填入小微企業(yè)免稅銷售額就可以的。

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 15:17

那另外那個(gè)附列資料的表什么情況才需要填

立紅老師 解答

2020-07-06 15:25

你好，您說(shuō)的是減免稅明細(xì)表么

Emma 追問(wèn)

2020-07-06 15:28

不是，是附列資料表

立紅老師 解答

2020-07-06 15:30

你好，這個(gè)是差額開票的申報(bào)表，沒有差額開票就不需要填寫的