老師，想請問下商品采購后期給予的返利用來沖抵其他產(chǎn)品貨款了，這種情況怎么處理

答： 返利怎么開發(fā)票的，

我們從供應商買商品再賣出，商品的贈品由我們代為采購，贈品采購時貨款也由我們代為墊付，后期供應商再把采購贈品的貨款以付錢的方式或以我們采購商品時少付商品貨款的方式結算給我們，這樣我們在采購贈品時分錄如何編制呢 以付錢或我們少付貨款錢來結算贈品款的分錄如何編制

答： 1、采購時： 借：其他應收款-供應商 貸：銀行存款 2、供應商付款： 借：銀行存款 貸：其他應收款-供應商 3、少付貨款： 借：應付賬款-供應商 貸：其他應收款-供應商

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

采購回來的材料，贈送給客戶要如何進行帳務處理呢？（只收自產(chǎn)商品的貨款）

答： 借；營業(yè)外支出 貸；原材料 應交稅費（銷項稅額）