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我們付款給供應商，是貨款和運費一起付的，但是供應商只開了商品的發(fā)票給我們，沒有開運費發(fā)票，如何做賬？
小幸運
于2020-07-06 11:48 發(fā)布 ??3228次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2020-07-06 11:51
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答： 您好，對方收了運費也需要給你開發(fā)票的，看你們具體的合同是怎樣簽訂的，借庫存商品貸銀行存款，后面需要把發(fā)票補回來，運費也一起寄到采購成本
老師，我們是運費跟貨款一起打給供應商，但供應商只開貨款發(fā)票給我們，我們以后都不會收到運費發(fā)票，我們一般銷售出商品，然后支付貨款給供應商，供應商叫運輸公司發(fā)貨給客戶，支付貨款后的15天才會收到供應商貨款發(fā)票發(fā)票，我想問下方案一：支付貨款時，借應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100，貸銀行1000，收到發(fā)票時，應該是 借商品1000，貸應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100嗎？方案二：我支付供應商貨款加運費時，當做是借預付(或應付)賬款1000，貸銀行1000，等收到貨款發(fā)票時，借商品900，貸預付900，多付給供應商的運費100，要怎么平賬？
答： 這個沒有發(fā)票你可以單獨做借銷售費用運輸費，這個匯算清繳納稅調增，混合銷售，這個應該對方開貨物這個發(fā)票包括運費，要不就運輸公司開發(fā)票給你們，按原理是做庫存商品下面，不過這個為了后續(xù)納稅調增方便建議直接做銷售費用運輸費 100 貸應付賬款-運費100
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，已付供應商30667.20，收到發(fā)票為30547.20，差額120.00，這120元是運費，對方不愿開票，我應該怎樣做賬呢？
答： 你好，運費也需要提供發(fā)票入賬的
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對公支付供應商貨物時，把運費同貨款一起打給客戶了，供應商不會把運費發(fā)票給公司，這樣的話，支付的運費部分怎么做賬呢
公司運費給供應商，物流公司半年給開一次運費發(fā)票，平時打款時：借：應付賬款（貨款+運費），貸：銀行存款，等收到運費發(fā)票時：借：庫存商品，貸：應付賬款 這樣可以嗎？
供應商代收代付運費，然后第三方運輸公司開給我們公司發(fā)票，收到了運費發(fā)票發(fā)票該怎么做，是直接掛供應商還是掛第三方運輸公司再調賬
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