Arlene 追問(wèn)

2020-07-06 12:14

那老師，他在六月份的時(shí)候有去代開(kāi)了40萬(wàn)的專(zhuān)票要怎么辦呢

王晶老師 解答

2020-07-06 12:55

有代開(kāi)的發(fā)票，那申報(bào)增值稅申報(bào)表要填寫(xiě)這個(gè)金額

Arlene 追問(wèn)

2020-07-06 13:28

嗯嗯，好的，謝謝老師，然后他自己開(kāi)的普通發(fā)票超過(guò)30萬(wàn)了，是一家廣告公司，而且一月份開(kāi)錯(cuò)了兩張發(fā)票，四月份給沖紅了，這個(gè)怎么辦呀

王晶老師 解答

2020-07-06 13:49

普票沒(méi)有其它的k
發(fā)票了嘛，沒(méi)有要退稅了

Arlene 追問(wèn)

2020-07-06 13:51

要辦理退稅嗎？那30萬(wàn)的普票呢，這個(gè)不是超過(guò)了30萬(wàn)要交稅的規(guī)定了，這個(gè)要怎么辦呢

王晶老師 解答

2020-07-06 13:57

他這個(gè)季度開(kāi)具的發(fā)票，紅沖的有多少，正常發(fā)票有多少

王晶老師 解答

2020-07-06 13:57

沒(méi)太懂你剛才的意思，是只有紅紅沖還是啥

Arlene 追問(wèn)

2020-07-06 14:09

正常普票開(kāi)了13張 沖紅兩張 作廢 5張  實(shí)際銷(xiāo)售額為；100642.36  稅額 682.64  然后沖紅的金額：-16189.32 稅額：-485.68
100642.36這個(gè)金額是不包含沖紅的金額的
同時(shí)代開(kāi)的專(zhuān)票金額為：382564.57 稅額 ：5782.93

王晶老師 解答

2020-07-06 14:15

申報(bào)稅的時(shí)候按照開(kāi)具的發(fā)票減去紅沖的金額申報(bào)的呢，余額是申報(bào)的數(shù)額

王晶老師 解答

2020-07-06 14:15

專(zhuān)票還按照開(kāi)具的正常申報(bào)，如果紅紅沖的普票按照普票余額申報(bào)

Arlene 追問(wèn)

2020-07-06 14:19

嗯嗯，好的，謝謝老師

王晶老師 解答

2020-07-06 14:39

嗯嗯，不用客氣的噠