maize老師 解答

2020-07-06 13:28

你有做賬嗎，這個(gè)，科目余額表是平的嗎，

向日葵 追問

2020-07-06 13:29

我出報(bào)表了，但是余額不符

向日葵 追問

2020-07-06 13:37

其他的都是平的

maize老師 解答

2020-07-06 13:42

啥余額，你說余額是啥，資產(chǎn)總額=負(fù)債+所有權(quán)權(quán)益， 你說那個(gè)余額不符合，這個(gè)往來？這個(gè)是按公式來的

向日葵 追問

2020-07-06 13:54

我現(xiàn)在是資產(chǎn)總計(jì)，和所有者權(quán)益數(shù)不平

maize老師 解答

2020-07-06 14:04

，科目余額表是平的嗎，  損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎，有制造費(fèi)用是借方?jīng)]有結(jié)轉(zhuǎn)嗎，

向日葵 追問

2020-07-06 14:05

科目余額表是平的，其他的我都不太清楚了，我怎么查？

maize老師 解答

2020-07-06 14:14

你去看損益那個(gè)科目，對(duì)應(yīng)損益有沒有期末余額 ，制造費(fèi)用下面有沒有期末數(shù)，

向日葵 追問

2020-07-06 14:24

制造費(fèi)用下邊有余額

maize老師 解答

2020-07-06 14:33

把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，之后看損益科目是不是還有余額 ，你利潤(rùn)表上面那個(gè)收入成本 費(fèi)用等是不是有期末余額