っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 14:06

好的，那我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，應(yīng)該怎么做啊

小菲老師 解答

2020-07-06 14:09

同學(xué)，你好
你們認(rèn)證好的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是需要開紅字嗎？

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 14:24

是12月當(dāng)月確認(rèn)了收入，我們也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也認(rèn)證抵扣了，也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

小菲老師 解答

2020-07-06 14:27

同學(xué)，你好
如果你們的采購發(fā)票，對方客戶沒有說要開紅字，你們不需要進(jìn)行其他操作

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 15:28

那不是相當(dāng)月我們的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票白白做了抵扣

小菲老師 解答

2020-07-06 15:34

同學(xué)，你好
沒有呀，我給你舉個(gè)例子，比如，你去年開票，銷項(xiàng)稅50.收到發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅40.去年的稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=10
今年，我把去年的發(fā)票紅字了，那我的銷項(xiàng)稅就是-50.他可以和當(dāng)月開具的其他發(fā)票的銷項(xiàng)稅抵消，比如說我這個(gè)月開了發(fā)票，銷項(xiàng)是100萬，那這個(gè)月銷項(xiàng)就是100-50=50
我這么說，你能明白嗎？

っ、 一世柔情° 追問

2020-07-06 15:35

老師，你這樣子說我就明白你的意思了

小菲老師 解答

2020-07-06 15:37

同學(xué)，你好
你能明白就好，滿意請5星好評，謝謝！