笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:06

老師，我改了份數(shù)和稅額后，在增值稅納稅申報表附列資料二中的待抵扣進項稅額中的按照稅法規(guī)定不允許抵扣的這行就會出現(xiàn)這張發(fā)票的金額和稅額

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:08

老師，這張發(fā)票購買的是三聚氰胺標準品

玲老師 解答

2020-07-06 14:10

好，您這張發(fā)票是屬于不抵扣的發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2020-07-06 14:11

這張發(fā)票具體是什么發(fā)票不允許抵扣？

玲老師 解答

2020-07-06 14:11

購買三聚氰胺，這是商品，是可以抵扣的，您這張發(fā)票勾選時簽名了嗎？

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:12

我更改了分數(shù)和稅額后，下面待抵扣的稅法不允許抵扣的那行就會出現(xiàn)這張發(fā)票的份數(shù)和稅額

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:13

簽名了，發(fā)票統(tǒng)計表都打印出來了，是51份，可是到了申報的時候就是50份

玲老師 解答

2020-07-06 14:19

你分數(shù)不一樣的，那你這個表手動填寫不可以，說的是分數(shù)一致，只是金額沒帶出來，可以手動填寫

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:20

好的，老師，那就是自己手動更改的跟發(fā)票統(tǒng)計表一直就可以了

玲老師 解答

2020-07-06 14:29

你好，但是您統(tǒng)計的份數(shù)如果不一樣，申報不能通過，

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:57

老師，那這種情況一般怎么處理呢

玲老師 解答

2020-07-06 15:16

你好，如果統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不對，你這個需要找一下稅務(wù)局處理，因為實際工作中各地處理不一樣

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 15:17

好的，老師，我去大廳問一下

玲老師 解答

2020-07-06 15:24

你好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快