小張飛燕 追問

2020-07-06 14:18

哦哦，好的，這季度我已經(jīng)結(jié)賬了老師，下季度在沖行嗎？反結(jié)帳太麻煩

QQ老師 解答

2020-07-06 14:20

你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:21

小規(guī)模，交的稅都是對的，就是我做了減免稅，資產(chǎn)負債表的應交稅費應交增值稅不對

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:22

其實反結(jié)帳也行，就是嫌麻煩，所以問問下月做紅字沖回行嗎？不行我就反結(jié)賬了

QQ老師 解答

2020-07-06 14:22

你好！季度你們超過30萬了。

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:22

沒有，但是有開的專票

QQ老師 解答

2020-07-06 14:24

你好，不滿30萬的免交稅金要做營業(yè)外收入。

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:26

對，我做了，但是1%做完減免稅可以抵消，但是就是2%那個我也做了，所以和交稅的想抵消成負數(shù)了

QQ老師 解答

2020-07-06 14:27

2%的部分不用做憑證調(diào)整的。

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:28

為什么又不調(diào)整了

QQ老師 解答

2020-07-06 14:30

你好，我是說2%的部分不用確認營業(yè)外收入

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:32

哦，我做了，要不就反結(jié)帳吧

QQ老師 解答

2020-07-06 14:36

你好，如果資產(chǎn)負債表已申報的話，下個月調(diào)整吧。

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:37

沒申報，主要上月也錯了，這次出報表發(fā)現(xiàn)不對的，還沒申報

QQ老師 解答

2020-07-06 14:37

你好，沒有申報的話就改過來吧。

小張飛燕 追問

2020-07-06 14:38

嗯嗯，好的

QQ老師 解答

2020-07-06 14:40

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝