Double No 追問

2020-07-06 14:25

老師，我知道正常的就是你說的那樣，但是現(xiàn)在關(guān)鍵是貨還沒有回來，沒有進(jìn)項(xiàng)票，我不知道成本是多少？那我能不能只確認(rèn)收入，成本等進(jìn)項(xiàng)票回來再結(jié)轉(zhuǎn)呢？

玲老師 解答

2020-07-06 14:45

你好  可以先暫估成本 不然你利潤就多了，可以按原來的采購金額結(jié)轉(zhuǎn)。

Double No 追問

2020-07-06 14:47

那老師你的意思是說也可以先不結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？老師，暫估成本的話，如果暫估的金額跟進(jìn)項(xiàng)票的金額是一致的話，要怎么做分錄呀？我不會暫估啊

玲老師 解答

2020-07-06 14:56

你好 有收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。 暫估的分錄 和正常分錄 一樣

Double No 追問

2020-07-06 14:57

老師，你能說下暫估的分錄是怎么樣的？如果票回來了的話，就要怎么沖呢？

玲老師 解答

2020-07-06 15:42

貨到票未到，暫估入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款，回來發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖，然后按照發(fā)票的金額入賬，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，