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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 15:04

你好，用以前年度調(diào)整或者反結(jié)賬調(diào)整

Coco黑妞 追問

2020-07-06 15:06

但是匯算清繳已經(jīng)申報(bào)，報(bào)表都上傳了，系統(tǒng)上沒有以前年度調(diào)整科目是不是直接增加就好了

佟老師 解答

2020-07-06 15:39

不是，你要修改去年的申報(bào)表的

Coco黑妞 追問

2020-07-06 15:57

申報(bào)表沒錯(cuò)，是賬務(wù)上沒做

佟老師 解答

2020-07-06 16:27

你賬上沒做，你利潤(rùn)表肯定是變動(dòng)的，我說(shuō)的是年報(bào)

Coco黑妞 追問

2020-07-06 16:30

哦哦，所得稅那塊是吧？那不能直接記在今年嗎？

佟老師 解答

2020-07-06 16:40

要不你增值稅與所得稅收入確認(rèn)不一致的

Coco黑妞 追問

2020-07-06 17:58

好的，謝謝

佟老師 解答

2020-07-06 18:00

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
你好，用以前年度調(diào)整或者反結(jié)賬調(diào)整
2020-07-06 15:04:08
你好，同學(xué)。 這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
你是一般納稅人還是小規(guī)模 你要什么賬務(wù)處理 交稅還是什么
2018-12-26 11:33:16
你好，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-07-05 13:45:41
您好，公司用法人申報(bào)個(gè)稅的工資，要做賬務(wù)處理，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資，貸；應(yīng)付職工薪酬-工資，發(fā)放時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬-工資，貸；現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅等科目。
2019-07-09 23:41:39
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