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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-07-06 15:04

你好,用以前年度調(diào)整或者反結(jié)賬調(diào)整

Coco黑妞 追問

2020-07-06 15:06

但是匯算清繳已經(jīng)申報,報表都上傳了,系統(tǒng)上沒有以前年度調(diào)整科目是不是直接增加就好了

佟老師 解答

2020-07-06 15:39

不是,你要修改去年的申報表的

Coco黑妞 追問

2020-07-06 15:57

申報表沒錯,是賬務上沒做

佟老師 解答

2020-07-06 16:27

你賬上沒做,你利潤表肯定是變動的,我說的是年報

Coco黑妞 追問

2020-07-06 16:30

哦哦,所得稅那塊是吧?那不能直接記在今年嗎?

佟老師 解答

2020-07-06 16:40

要不你增值稅與所得稅收入確認不一致的

Coco黑妞 追問

2020-07-06 17:58

好的,謝謝

佟老師 解答

2020-07-06 18:00

不客氣,祝您學習愉快!

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相關(guān)問題討論
你好,用以前年度調(diào)整或者反結(jié)賬調(diào)整
2020-07-06 15:04:08
你好,同學。 這部分計入營業(yè)外收入-減免稅額
2019-10-21 13:49:54
你是一般納稅人還是小規(guī)模 你要什么賬務處理 交稅還是什么
2018-12-26 11:33:16
你好,銷項,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-05 13:45:41
您好,公司用法人申報個稅的工資,要做賬務處理,計提時,借:管理費用-工資,貸;應付職工薪酬-工資,發(fā)放時,借;應付職工薪酬-工資,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅等科目。
2019-07-09 23:41:39
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