yanly_xie 追問

2020-07-06 17:12

老師好，如果直接填寫在第18欄的話，附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》又顯示需要填寫了。

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:13

老師好，如果直接填寫在第18欄的話，附表《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》又顯示需要填寫了。

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:14

你好，本來就要填這個(gè)明細(xì)表的

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:17

好的老師，那明細(xì)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱我要選哪個(gè)呢

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:19

你好，好像是自己會(huì)跳出來的吧？001011608《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增
值稅政策的公告》 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號(hào)

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:23

好的老師，我已經(jīng)選擇了減稅性質(zhì)、但是2761.78需要填寫在哪里呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:24

填2.3.4列這里，就可以了

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:28

老師，我司第二季度代開92059.41 自開48975.25 一共開了141034.66，其中48945.25是免稅的，那就是說我92059.41要交1個(gè)點(diǎn)的稅呀，那增值稅就應(yīng)該要繳納920.59吧，這樣填的話，不是不用交了嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:30

你好，專票要交的，普票不要交。，我馬上下班了，可能會(huì)回復(fù)不及時(shí)，方便時(shí)我會(huì)回復(fù)。謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:32

那我應(yīng)該要交920.59的稅的，照你那樣填寫2761.78的話，我就是不用交稅的呀，老師方便時(shí)，看下我到底要怎么填寫，謝謝

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:35

你好，我不知道你有專票開，普票按照我的沒錯(cuò)呢

徐阿富老師 解答

2020-07-06 17:36

晚上我看下，你再回復(fù)我下

yanly_xie 追問

2020-07-06 17:36

老師好，那我的明細(xì)表是要填寫哪個(gè)數(shù)據(jù)呀？麻煩您了

徐阿富老師 解答

2020-07-06 18:44

你好，18欄里2761.78減專票1%的稅額填進(jìn)去，減免稅明細(xì)表金額也按照2761.78減掉專票的稅額余額填就好的

yanly_xie 追問

2020-07-06 19:31

好的老師，是2761.78-920.59的數(shù)據(jù)嗎？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 19:34

如果開專票1%的稅額是920.59那么是的

yanly_xie 追問

2020-07-06 19:48

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-07-06 19:52

不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝