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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 18:15

那這個發(fā)票多開對方?jīng)]有處理?這個掛著 正規(guī)是需要做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)這樣的,

徐學(xué)學(xué) 追問

2020-07-06 18:26

是的,但是沒有處理我該怎么做呢?

maize老師 解答

2020-07-06 18:39

沒有實務(wù)中是按發(fā)票做賬,年底轉(zhuǎn)借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入這樣,這個做賬是按需要發(fā)票做賬,要不后續(xù)稅局稽查和發(fā)票不一樣,稅局懷疑是不是 有虛開發(fā)票 不讓稅前扣除就完了

徐學(xué)學(xué) 追問

2020-07-06 18:44

但是款項是已經(jīng)支付

徐學(xué)學(xué) 追問

2020-07-06 18:44

但是款項是用公帳付款,退款也已經(jīng)從公帳退回

maize老師 解答

2020-07-06 18:55

借應(yīng)付賬款 貸銀行,退回做借銀行 貸應(yīng)付賬款,掛著,

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那這個發(fā)票多開對方?jīng)]有處理?這個掛著 正規(guī)是需要做借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)這樣的,
2020-07-06 18:15:18
您好,是可以開具紅字發(fā)票的,您不用擔(dān)心,您小規(guī)模是自開的增值稅專用發(fā)票可以在一般納稅人時開具紅字發(fā)票進行沖銷,您可以先開具紅字發(fā)票信息表,然后再開具紅字發(fā)票。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-04 16:54:54
你好,直接發(fā)票收回來就可以的,這個是退貨嗎?還是不小心?
2022-02-18 09:32:00
你好,可以的。只要跨月了就不能作廢,就需要開紅字發(fā)票。
2019-02-21 09:54:37
你好 之前是做的什么分錄 開票的時候?
2019-12-05 16:19:56
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