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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-06 18:24

不能抵扣,需要做借管理費用 辦公費負數  應交稅金 進項 負數 。借現金    ,借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費 貸庫存現金

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 18:26

那老師,我這是去年的憑證,現在更改的話會涉及以前年度損益調整吧

maize老師 解答

2020-07-06 18:40

是,借以前年度損益調整,福利費,貸以前年度損益調整,辦公費,正規(guī)是需要去改19年匯算清繳表

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 19:22

這就是紅沖才需要這個科目是嗎,有其他的方法嗎

maize老師 解答

2020-07-06 19:32

沒有別的,跨年不能影響本年的明細損益科目,只能以前年度損益調整

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 19:39

因為我這張憑證還有其他的科目,如果紅沖了,那就需要整張科目都沖掉是嗎,那做一張一模一樣的,借貸數字用紅字嗎,還是借紅字,貸黑字呀。

maize老師 解答

2020-07-06 19:51

不是,這個只對損益科目對沖,借以前年度損益調整,福利費,貸以前年度損益調整,辦公費  因為之前也是應該做損益現在只需要對沖就可以

maize老師 解答

2020-07-06 19:54

借應交稅金 借現金 貸以前年度損益調整,辦公  借借以前年度損益調整,福利費 貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費 貸現金

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 20:01

是可以不用整張紅沖嗎,那如果整張憑證都紅沖了,寫一張一模一樣的借貸用紅字沖掉,再寫正確借管理費用辦公費改成以前年度調整福利費,貸現金

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 20:02

還是需要怎么更改憑證呢老師你幫我看下

maize老師 解答

2020-07-06 20:18

是的,這個是整張紅沖的,借應交稅金 借現金 貸以前年度損益調整,辦公費 借借以前年度損益調整,福利費 貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費 貸現金

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 20:47

老師,整張紅沖之后,我能這樣寫嗎,就把借方管理費用改成以前年度損益調整,辦公費和應交稅金進項中屬于冰箱費用抽出來,改成福利費,去掉應交稅金進項,貸現金,其他還是那樣,這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-07-06 20:57

改成福利費 這需要對應以前年度損益調整,

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 21:03

就把冰箱這類的費用改成借方以前年度損益調整福利費,貸現金,是嗎

maize老師 解答

2020-07-06 21:10

借以前年度損益調整,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬貸庫存現金

有魅力的網絡 追問

2020-07-06 21:19

是要做兩筆憑證嗎,還是做在一筆也可以

maize老師 解答

2020-07-06 22:59

做2筆沖掉之前,重新做對的

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相關問題討論
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
不能抵扣,需要做借管理費用 辦公費負數 應交稅金 進項 負數 。借現金 ,借管理費用 福利費 貸應付職工薪酬 福利費,借應付職工薪酬福利費 貸庫存現金
2020-07-06 18:24:14
你好,是取得專用發(fā)票,暫時沒有認證抵扣?
2018-09-10 16:01:09
你好,這個是什么經濟業(yè)務?
2016-12-27 21:11:02
抵稅的話,貸方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
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