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2020-07-06 18:26

那老師，我這是去年的憑證，現(xiàn)在更改的話會(huì)涉及以前年度損益調(diào)整吧

maize老師 解答

2020-07-06 18:40

是，借以前年度損益調(diào)整，福利費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi)，正規(guī)是需要去改19年匯算清繳表

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2020-07-06 19:22

這就是紅沖才需要這個(gè)科目是嗎，有其他的方法嗎

maize老師 解答

2020-07-06 19:32

沒有別的，跨年不能影響本年的明細(xì)損益科目，只能以前年度損益調(diào)整

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2020-07-06 19:39

因?yàn)槲疫@張憑證還有其他的科目，如果紅沖了，那就需要整張科目都沖掉是嗎，那做一張一模一樣的，借貸數(shù)字用紅字嗎，還是借紅字，貸黑字呀。

maize老師 解答

2020-07-06 19:51

不是，這個(gè)只對(duì)損益科目對(duì)沖，借以前年度損益調(diào)整，福利費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi)  因?yàn)橹耙彩菓?yīng)該做損益現(xiàn)在只需要對(duì)沖就可以

maize老師 解答

2020-07-06 19:54

借應(yīng)交稅金 借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整，辦公  借借以前年度損益調(diào)整，福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸現(xiàn)金

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2020-07-06 20:01

是可以不用整張紅沖嗎，那如果整張憑證都紅沖了，寫一張一模一樣的借貸用紅字沖掉，再寫正確借管理費(fèi)用辦公費(fèi)改成以前年度調(diào)整福利費(fèi)，貸現(xiàn)金

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2020-07-06 20:02

還是需要怎么更改憑證呢老師你幫我看下

maize老師 解答

2020-07-06 20:18

是的，這個(gè)是整張紅沖的，借應(yīng)交稅金 借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi) 借借以前年度損益調(diào)整，福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸現(xiàn)金

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2020-07-06 20:47

老師，整張紅沖之后，我能這樣寫嗎，就把借方管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整，辦公費(fèi)和應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)中屬于冰箱費(fèi)用抽出來，改成福利費(fèi)，去掉應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)，貸現(xiàn)金，其他還是那樣，這樣可以嗎

maize老師 解答

2020-07-06 20:57

改成福利費(fèi) 這需要對(duì)應(yīng)以前年度損益調(diào)整，

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2020-07-06 21:03

就把冰箱這類的費(fèi)用改成借方以前年度損益調(diào)整福利費(fèi)，貸現(xiàn)金，是嗎

maize老師 解答

2020-07-06 21:10

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬貸庫(kù)存現(xiàn)金

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2020-07-06 21:19

是要做兩筆憑證嗎，還是做在一筆也可以

maize老師 解答

2020-07-06 22:59

做2筆沖掉之前，重新做對(duì)的