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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2020-07-06 20:07

你好，需要計算做好了發(fā)給你

?? Fang 追問

2020-07-06 20:08

ok麻煩快一點謝謝

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:08

好的沒問題接著發(fā)給你了

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:10

1.計算該企業(yè)的年度利潤總額
25000+3000+1000-12000-1000-300-6000-5000-2000=2700

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:10

2.業(yè)務招待費扣除限額600*60%=360
25000*0.005=125納稅調(diào)增600-125=475

?? Fang 追問

2020-07-06 20:11

總共三問

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:11

新產(chǎn)品研發(fā)加計扣除50%納稅調(diào)減1000

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:12

廣告費扣除限額25000*15%=3750全額扣除

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:12

殘疾人加計扣除100%納稅調(diào)減50

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:12

公會經(jīng)費扣除限額8000*2%=160全額扣除

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:13

福利費扣除限額8000*14%=1120納稅調(diào)增1200-1120=80

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:13

教育經(jīng)費扣除限額8000*2.5%=200納稅調(diào)增690-200=490

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:14

公益性捐贈扣除限額2700*12%=324納稅調(diào)增400-324=76

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:14

稅收滯納金納稅調(diào)增金額10

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:15

符合條件的技術轉讓所得納稅調(diào)減500+500*50%=750

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:16

借款利息納稅調(diào)增
150-3200*5%*8/12=43.33

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:17

應納稅所得額的計算
2700+475-1000-50+80+490+76+10-750+43.33=2074.33

暖暖老師 解答

2020-07-06 20:18

3.計算該企業(yè)當年應繳納企業(yè)所得稅金
2074.33*25%

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相關問題討論
你好，需要計算做好了發(fā)給你
2020-07-06 20:07:26
你好，學員，這個具體有背景的嗎
2021-06-20 20:47:58
你好！ 業(yè)務1 調(diào)減10*（1+13%）=11.3 業(yè)務2 調(diào)增10 業(yè)務3 廣告費調(diào)增650-4000*15%=50 業(yè)務4 招待費20*60%=12//4000*0.5%=20 調(diào)增20-12=8 業(yè)務5 福利費調(diào)增160-1000*14%=20 教育經(jīng)費調(diào)增30＜1000*8%=80不用調(diào)整 工會經(jīng)費調(diào)增15＜1000*2%=20不用調(diào)整
2022-05-17 18:42:08
你好，一般納稅人不適用小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2019-04-07 21:58:10
是否是小微企業(yè) 自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。 　　二、本公告所稱小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。
2020-04-02 09:55:14
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