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Lyle

職稱： 注冊會計師

2020-07-07 00:32

(1)工廠應代收代繳的消費稅=(36.5+6)÷(1-15%)×15%=7.5(萬元)
(2)需要交納消費稅。委托加工業(yè)務中，受托方的計稅價格=(36.5+6)÷(1-15%)=50(萬元)50×70%=35(萬元)，低于直接銷售38萬元。此處屬于將委托加工收回的應稅消費品以高于受托方的計稅價格出售，需要繳納消費稅。應繳納的消費稅=38×15%-7.5×70%=0.45(萬元)

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相關問題討論
您好，填在稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51
增值稅專用發(fā)票的銷售額是含稅的
2016-05-18 19:54:32
填寫申報表的數字都是不含稅金額。
2019-05-14 14:38:41
同學你好，是稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額
2021-07-09 10:19:55
你好，你現在具體疑問是什么呢？
2022-04-19 15:09:08
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