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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-07-07 08:58

這個發(fā)票不要跨年,可以先做借xx 應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款

春暖花開 追問

2020-07-07 11:19

現在把去年的發(fā)票做進去年的賬上去行吧

maize老師 解答

2020-07-07 11:35

但是你去年做匯算清繳不能直接改去年的,你涉及損益需要做借以前年度損益調整,應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款 借未分配利潤 貸 以前年度損益調整,

春暖花開 追問

2020-07-07 11:38

那就做今年賬上吧

maize老師 解答

2020-07-07 11:47

是的,是的,是的,是的

春暖花開 追問

2020-07-07 14:52

借:原材料 應交稅費-待認證進項稅  貸:預付賬款  現在是這樣做嗎?

maize老師 解答

2020-07-07 15:06

之前沒有用嗎,后續(xù)? 可以,

春暖花開 追問

2020-07-07 15:16

去年只做了這樣:借:預付賬款,貸:銀行存款,現在做,借:原材料 應交稅費-待認證進項稅 貸:預付賬款   。后面有銷項了我再做,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅

maize老師 解答

2020-07-07 15:31

是的,是的,是的,是的

春暖花開 追問

2020-07-07 15:54

去年的發(fā)票有什么時候認證有時間限制嗎?

maize老師 解答

2020-07-07 16:02

沒有,這沒有認證期限了,不過做費用和成本不要跨年,沒有認證可以先入賬,

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相關問題討論
這個發(fā)票不要跨年,可以先做借xx 應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款
2020-07-07 08:58:58
不行,還是要認證的哦,不然會形成滯留票
2019-07-05 15:07:08
可以,沒有認證就做應交稅費待認證進項稅額就可以
2019-03-07 12:18:21
你好,可以全驗留抵也可以留下月需要再驗
2016-12-28 12:09:52
你好,這個就看個人對發(fā)票認證的習慣了,都是可以的
2018-09-14 16:24:15
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