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春暖花開
于2020-07-07 08:55 發(fā)布 ??1521次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-07-07 08:58
這個發(fā)票不要跨年,可以先做借xx 應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款
春暖花開 追問
2020-07-07 11:19
現在把去年的發(fā)票做進去年的賬上去行吧
maize老師 解答
2020-07-07 11:35
但是你去年做匯算清繳不能直接改去年的,你涉及損益需要做借以前年度損益調整,應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款 借未分配利潤 貸 以前年度損益調整,
2020-07-07 11:38
那就做今年賬上吧
2020-07-07 11:47
是的,是的,是的,是的
2020-07-07 14:52
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅 貸:預付賬款 現在是這樣做嗎?
2020-07-07 15:06
之前沒有用嗎,后續(xù)? 可以,
2020-07-07 15:16
去年只做了這樣:借:預付賬款,貸:銀行存款,現在做,借:原材料 應交稅費-待認證進項稅 貸:預付賬款 。后面有銷項了我再做,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅
2020-07-07 15:31
2020-07-07 15:54
去年的發(fā)票有什么時候認證有時間限制嗎?
2020-07-07 16:02
沒有,這沒有認證期限了,不過做費用和成本不要跨年,沒有認證可以先入賬,
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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老師:我去年收到的進項,一直沒有認證,沒有入賬,因為沒有銷項,等今年有銷項再入賬行嗎?能不能這樣處理?
答: 這個發(fā)票不要跨年,可以先做借xx 應交稅費 待認證進項稅額 貸應付賬款
我公司準備注銷,現在沒有銷項,那收到的進項票是不是不需要認證了
答: 不行,還是要認證的哦,不然會形成滯留票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月進項大于銷項需要把之前收到的發(fā)票全部認證嗎,還是可以等到下月需要時再認證?
答: 你好,可以全驗留抵也可以留下月需要再驗
年底收到水電進項專票,可以不入賬不認證,等第二年有銷項票了再入賬再認證嗎
討論
老師:我進項認證了,銷項大部分是走的公戶,不做無票收入,留底也沒關系嗎?
進項票比銷項票多,是把進項票都認證完合適 還是根據銷項稅額 認證差不多的進項票? 如果本月沒有銷項票,進項票是否認證入賬?進項稅票認證完后就得入賬嗎?可以認證后下個月入賬嗎?
月末認證進項票,怎么根據銷項算這個月該認證多少進項呢,如果稅負達不到標準,是否需要做無票收入,做多少呢?
老師,進項留底今年必須都抵完嗎,還有進項必須收到票就認證嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2020-07-07 11:19
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2020-07-07 11:35
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2020-07-07 11:38
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2020-07-07 11:47
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2020-07-07 15:31
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2020-07-07 16:02