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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 09:09

你好,由于你們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)月不需要結(jié)轉(zhuǎn)
在下個(gè)月的時(shí)候
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅

貸:銀行存款

憐香子 追問

2020-07-07 09:13

好的老師,再請(qǐng)教下收入可以為負(fù)嗎?當(dāng)收入為負(fù)時(shí),需要確認(rèn)相應(yīng)的負(fù)數(shù)增值稅嗎?

王超老師 解答

2020-07-07 09:17

你好,收入是可以為負(fù)數(shù)。但是不常見。
比如,你們當(dāng)月有大量的退貨,紅沖了你們的收入。
這個(gè)時(shí)候的增值稅也要紅沖,如果超過(guò)你們的進(jìn)項(xiàng),是作為留抵稅額。不過(guò)你們是小規(guī)模納稅人,直接作為下期抵扣的增值稅就可以的

憐香子 追問

2020-07-07 09:19

好的老師,再次請(qǐng)教一下,像小規(guī)模納稅人報(bào)稅的時(shí)候需要填哪些資料呢?

王超老師 解答

2020-07-07 09:22

你好,請(qǐng)問你們是在電子稅務(wù)局報(bào)稅還是到柜臺(tái)報(bào)稅?

憐香子 追問

2020-07-07 09:23

是電子稅務(wù)局呢老師

王超老師 解答

2020-07-07 09:26

你好,不需要提供資料的,直接登陸電子稅務(wù)局就可以報(bào)稅的

憐香子 追問

2020-07-07 09:27

老師,里面有三個(gè)表,需要填哪些信息呢?

王超老師 解答

2020-07-07 09:29

你好,可以截圖給我看一下嗎,是哪3個(gè)表啊

憐香子 追問

2020-07-07 09:33

老師就是這個(gè)圖

王超老師 解答

2020-07-07 09:36

你好,需要都申報(bào)的。稅務(wù)局彈出來(lái)的表都要申報(bào)的

憐香子 追問

2020-07-07 09:37

老師,那請(qǐng)看一下,稅款所屬期起止是4-6月,請(qǐng)問是否是4月就沒申報(bào)呢

王超老師 解答

2020-07-07 09:41

不是的,你們是按照季度申報(bào)的,這個(gè)是正常的

憐香子 追問

2020-07-07 09:43

謝謝老師,請(qǐng)老師幫忙看看圖片,我們有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,應(yīng)該選擇哪個(gè)呢

王超老師 解答

2020-07-07 09:47

你好,你們有業(yè)務(wù)發(fā)生的話,要選擇第二個(gè)的

憐香子 追問

2020-07-07 09:48

老師,那之前會(huì)計(jì)在4-5
月選擇的是零申報(bào),這樣有什么影響嗎?現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正錯(cuò)誤呢

王超老師 解答

2020-07-07 09:52

你好,沒有什么影響,你們可以解釋說(shuō),業(yè)務(wù)基本發(fā)生在6月的

憐香子 追問

2020-07-07 09:58

老師,合作社是去年12月成立,我查詢到之前1-4月報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表全部是空的,也就是沒填過(guò),我現(xiàn)在該怎么做呢?能補(bǔ)報(bào)嗎?還是說(shuō)我就接著報(bào)接下來(lái)的月份就可以了?

王超老師 解答

2020-07-07 10:02

你好,如果金額不大,建議你不要補(bǔ)申報(bào)。直接下個(gè)月進(jìn)行申報(bào)就可以的

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你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
2017-01-09 10:00:27
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個(gè)沒有什么區(qū)別,只是科目不同而已,一般都是用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模的話,就用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅吧
2017-03-25 10:18:16
你好,這個(gè)是一般納稅人的分錄,小規(guī)模納稅人是沒有這個(gè)分錄的
2019-07-04 15:47:53
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