1624977463 追問

2020-07-07 15:35

老師，這樣的話，如果對(duì)方先打款，后代繳稅款，其他應(yīng)收款為貸方，資產(chǎn)負(fù)債表上為負(fù)數(shù)，這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 15:37

你好
是的
放到資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款

1624977463 追問

2020-07-07 15:48

老師，資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款哪是負(fù)數(shù)了，可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 15:52

放到其他應(yīng)收款是正數(shù)
你放到其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)
要用正數(shù)

1624977463 追問

2020-07-07 16:11

老師，沒懂？

1624977463 追問

2020-07-07 16:17

要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 16:32

報(bào)表需要調(diào)整的
分錄可以不動(dòng)

1624977463 追問

2020-07-07 17:07

怎么調(diào)？我用的是財(cái)務(wù)軟件，他自動(dòng)帶的。

1624977463 追問

2020-07-07 17:08

老師，意思是其他應(yīng)收款的資產(chǎn)負(fù)債表上為負(fù)數(shù)，不調(diào)整到其他應(yīng)付款，是嗎？不能有負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2020-07-07 17:15

放到其他應(yīng)收款正數(shù)表示

1624977463 追問

2020-07-07 18:21

對(duì)方多付了，無法正

郭老師 解答

2020-07-07 18:27

有差額的計(jì)營(yíng)業(yè)外收入的