高大的魚 追問

2020-07-07 18:17

發(fā)票已經(jīng)開給我們了，我們要開給他們開什么發(fā)票？他們也屬于盈利性培訓學校，我們多交什么稅？

樸老師 解答

2020-07-07 18:37

開辦公家具之類的，你收到什么開什么出去，你們交銷項稅，有專票可以抵扣可以不交

高大的魚 追問

2020-07-07 19:41

我們營業(yè)范圍沒有辦公家具之類的，不能開發(fā)票吧？

樸老師 解答

2020-07-07 19:59

你要添加范圍才可以的

高大的魚 追問

2020-07-07 20:21

我們不給被投資方開票可以嗎？我們現(xiàn)在購買時要怎么做賬？

樸老師 解答

2020-07-07 20:33

不能，你做投資給人家實物需要給人家開發(fā)票，所以開始我建議你把發(fā)票退回去，直接賣方開發(fā)票給被投資方，你們做借長期股權(quán)投資貸銀行存款
收投資的做借固定資產(chǎn)等貸實收資本

高大的魚 追問

2020-07-07 23:41

可是我們部分發(fā)票已經(jīng)抵扣了，我們應(yīng)該怎么入賬？

樸老師 解答

2020-07-08 07:38

先跟開票方協(xié)商發(fā)票退回重新開，然后開紅字發(fā)票信息表，紅沖分錄就可以了

高大的魚 追問

2020-07-08 10:46

我們購買和自建的教學模塊，一個模塊中有很多項組成，總金額在幾百萬，我們可以以一個整體的模塊作為一項固定資產(chǎn)核算嗎？

樸老師 解答

2020-07-08 10:55

你好，可以的，這樣也行

高大的魚 追問

2020-07-08 11:48

那計提折舊的時候就按一個整體計提，但是等到部分清理的時候怎么處理？

樸老師 解答

2020-07-08 11:55

你好，做固定資產(chǎn)卡片變動處理，清理部分