^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:01

沒有發(fā)票啥的，可以做管理費(fèi)用嗎

王晶老師 解答

2020-07-07 16:05

有他們繳納社保的回單開的收據(jù)就行

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:14

沒有，就光他們公司給發(fā)的俺公司每個(gè)月交多少社保費(fèi)，公司部分和個(gè)人部分的一個(gè)明細(xì)表，我給打出來了

王晶老師 解答

2020-07-07 16:15

哦哦，讓對(duì)方開具一個(gè)收據(jù)，繳費(fèi)的回單

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:18

收據(jù)可以開，繳費(fèi)的回單不一定有，俺公司的員工隨著他們公司員工一塊交的，相當(dāng)于俺公司員工是他們公司的員工一樣，所以回單是他們公司整個(gè)的繳費(fèi)總和

王晶老師 解答

2020-07-07 16:21

哦哦，那開具一個(gè)收據(jù)吧

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:28

他們公司的收款收據(jù)吧

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:28

那具體分錄我該咋寫呀老師

王晶老師 解答

2020-07-07 16:29

是的，直接管理費(fèi)用，社保費(fèi)用
          貸銀行存款

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:30

不對(duì)吧，公司交的那一部分可以列管理費(fèi)用，但個(gè)人承擔(dān)那一部分不是吧

王晶老師 解答

2020-07-07 16:32

個(gè)人部分和單位部分都轉(zhuǎn)個(gè)那個(gè)公司了吧，先這樣做分錄，個(gè)人繳納的自己公司可以在沖管理費(fèi)用

^ω^淺安 追問

2020-07-07 16:36

那具體分錄咋做呀老師

王晶老師 解答

2020-07-07 16:39

借其他應(yīng)收款 個(gè)人社保
貸管理費(fèi)用社保
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款，
貸其他應(yīng)收賬款