思倫 追問(wèn)

2020-07-07 17:11

老師你看一下這個(gè)，就是這個(gè)發(fā)票。      結(jié)果是按形式發(fā)票處理就可以了是吧

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 17:14

老師，不好意思，前面還有一句話，
外貿(mào)單子都沒(méi)合同，客戶只給了一個(gè)訂單   我們給客戶開(kāi)的商業(yè)發(fā)票，也就是形式發(fā)票用做為記賬憑證附到后邊嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 17:28

沒(méi)有合同，只有訂單，那你按發(fā)票，出庫(kù)單作為依據(jù)就是了的

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 18:01

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，是不是得把相應(yīng)的發(fā)票在勾選平臺(tái)上做不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)嗎   
還有，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，是不是只有出口的那個(gè)貨物的進(jìn)項(xiàng)稅可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，其他的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到哪里，也能抵主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 18:24

是的，要做勾選，然后進(jìn)轉(zhuǎn)出處理的。
是的，可以抵成本處理的

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 18:54

其他類的，不用出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額也可以轉(zhuǎn)到成本里嗎 
像餐費(fèi)，辦公費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 19:28

這些就不用的了，直接是進(jìn)項(xiàng)不可抵扣，計(jì)相關(guān)的成本費(fèi)用

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 20:13

現(xiàn)在正常申報(bào)的增值稅 附加稅 所得稅 印花稅 財(cái)務(wù)報(bào)表  跟以后的申報(bào)出口退稅有關(guān)系沒(méi)，如果哪個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)了，會(huì)影響出口退稅嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 20:24

不影響，退稅是根據(jù)你的外銷收入，進(jìn)項(xiàng)退，這些不直接影響的

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 20:38

正常申報(bào)增值稅時(shí)，出口收入的也得填到申報(bào)表里嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 20:41

是的，也是要填寫進(jìn)銷售額 的

思倫 追問(wèn)

2020-07-07 21:09

謝謝老師，辛苦了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-07 21:20

不客氣，祝你工作愉快。