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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 18:29

按照應(yīng)征差額扣除后不含稅銷售額的稅費(fèi)填寫,具體計(jì)算方法為
應(yīng)納稅額=差額扣除后不含稅銷售額×征收率,其中,差額扣除后不含稅銷售額=差額扣除后含稅銷售額÷(1+征收率),而差額扣除后本期含稅銷售額=全部含稅收入-本期差額扣除金額。

差額征稅申報(bào)要求
1.選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額征稅
在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。
將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
2.選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法
在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的金額合計(jì)填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填入申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填入申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。

とうろ 追問(wèn)

2020-07-07 18:31

好的謝謝老師哦

QQ老師 解答

2020-07-07 18:32

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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你好,為什么有差異的呢,錯(cuò)了1分錢
2019-04-09 11:56:59
按照應(yīng)征差額扣除后不含稅銷售額的稅費(fèi)填寫,具體計(jì)算方法為 應(yīng)納稅額=差額扣除后不含稅銷售額×征收率,其中,差額扣除后不含稅銷售額=差額扣除后含稅銷售額÷(1+征收率),而差額扣除后本期含稅銷售額=全部含稅收入-本期差額扣除金額。 差額征稅申報(bào)要求 1.選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法差額征稅 在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 2.選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法 在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的金額合計(jì)填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填入申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填入申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”列。
2020-07-07 18:29:16
你好,需要填報(bào)附表四,扣除發(fā)生額。
2019-05-28 17:45:59
這個(gè)一般根據(jù)分包的開票金額填列的了
2018-07-09 13:55:23
小規(guī)模納稅人申報(bào)表附列資料,小規(guī)模的差額納稅企業(yè)
2017-07-09 11:25:40
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