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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 21:03

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目

宋飛 追問

2020-07-07 21:10

不是按計(jì)提做相反分錄？貸方不是管理費(fèi)用而是以前年度度損益調(diào)整？

鄒老師 解答

2020-07-07 21:12

你好
這個(gè)就是計(jì)提相反分錄（借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目）
因?yàn)槭强缒険p益事項(xiàng)調(diào)整，不可以直接通過管理費(fèi)用核算，而需要通過以前年度度損益調(diào)整科目核算的

宋飛 追問

2020-07-07 21:25

凡是跨年的費(fèi)用類包含銷售、管理、財(cái)務(wù)類費(fèi)用如需要作調(diào)整反分錄就須以前年度損益調(diào)整科目？

鄒老師 解答

2020-07-07 21:50

你好，是的，是這樣的

宋飛 追問

2020-07-08 09:41

那管理費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整了，在季報(bào)和年報(bào)時(shí)要怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-07-08 09:49

你好，季報(bào)和年報(bào)時(shí)按通過以前年度損益調(diào)整科目核算之后的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫就是了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2022-04-02 10:45:48
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2020-07-07 21:03:05
您好，退回的工資要沖減計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄的。
2017-02-08 08:51:18
你好，什么原因造成的，如果不在發(fā)放沖減工資費(fèi)用，
2016-10-12 10:07:29
非常好！關(guān)于計(jì)提工資發(fā)放錯(cuò)誤，應(yīng)該怎么記分錄？
2023-03-20 19:16:50
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