原材料每月入庫的數(shù)量金額跟抵扣的發(fā)票上的材料跟金額不一致應(yīng)該怎么處理

答： 你好，這個是發(fā)票金額多嗎

1月暫估原材料入庫時，不小心將原材料單價多加了80元，而且還領(lǐng)用了63.9噸，這個月發(fā)票回來才發(fā)現(xiàn)單價寫錯了，這得怎么處理?。?/p>

答： 你好，首先要沖銷原料的錯誤 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：原材料

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好！請問當月收到原材料入庫，發(fā)票未到，先暫估入庫，下月初紅字沖回，但下月還未收到發(fā)票或者幾個月才收到應(yīng)該怎么做？沒收到的那幾個月都要來回的暫估和沖紅嗎？

答： 不用。等收到發(fā)票時再處理就好。