金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 13:29

我看了一下去年的庫(kù)存商品明細(xì)，有貸方的金額，今年怎么調(diào)，

郭老師 解答

2020-07-08 13:43

你好
是不是沒(méi)有做入庫(kù)的

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:04

做了，應(yīng)該是去年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候庫(kù)存商品明細(xì)選的不對(duì)，有的在借方有的在貸方，整體的庫(kù)存商品在借方

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:09

主要是本來(lái)有暫估，沖銷暫估，就變成貸方了

郭老師 解答

2020-07-08 14:25

那你這個(gè)沖多了還是沖錯(cuò)了

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:28

沖銷是按當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)字沖的，沒(méi)問(wèn)題，主要是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候有結(jié)轉(zhuǎn)暫估的數(shù)字，相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多結(jié)轉(zhuǎn)了

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:29

現(xiàn)在就是明細(xì)賬有問(wèn)題，總賬沒(méi)問(wèn)題

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:29

要不要調(diào)賬

郭老師 解答

2020-07-08 14:46

你暫估的入庫(kù)之后，結(jié)轉(zhuǎn)了成本是吧
結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖了嗎

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 14:57

我現(xiàn)在把多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本都沖紅了，庫(kù)存商品在借方，但是這些都不需要開(kāi)銷項(xiàng)票了，就放在工程施工可以么，這個(gè)分錄怎么做，摘要怎么寫(xiě)

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 15:13

還有一個(gè)問(wèn)題，不含稅330，含稅價(jià)345，供應(yīng)商讓我們補(bǔ)稅點(diǎn)，票面稅點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)，補(bǔ)15元合適著沒(méi)，有必要開(kāi)票么

郭老師 解答

2020-07-08 15:19

借工程施工貸庫(kù)存商品
工地領(lǐng)用存貨

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 15:21

還有一個(gè)問(wèn)題，不含稅330，含稅價(jià)345，供應(yīng)商讓我們補(bǔ)稅點(diǎn)，票面稅點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)，補(bǔ)15元合適著沒(méi)，有必要開(kāi)票么

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 15:49

沖成本以及工地領(lǐng)用存貨沒(méi)有原始憑證可以么，原始憑證張數(shù)就寫(xiě)0么

郭老師 解答

2020-07-08 16:25

你好
不同的問(wèn)題重新提問(wèn)吧
謝謝

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 16:27

但是我每次5元買(mǎi)的次數(shù)，總不能讓我浪費(fèi)次數(shù)再出5元問(wèn)吧

郭老師 解答

2020-07-08 16:31

提問(wèn)不需要花錢(qián)
直接點(diǎn)開(kāi)會(huì)計(jì)問(wèn)
大問(wèn)那個(gè)字就可以

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 16:32

對(duì)呀，我就是那樣問(wèn)的，因?yàn)槲也皇菚?huì)員所以要錢(qián)

郭老師 解答

2020-07-08 16:36

如果你的利潤(rùn)盈利
345*5%
沒(méi)有發(fā)票利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的做這個(gè)
虧損的不用

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 16:39

整體能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)么，沒(méi)看懂，5%是啥意思，那比如我說(shuō)的這個(gè)要不要開(kāi)發(fā)票，

郭老師 解答

2020-07-08 16:43

這個(gè)進(jìn)可以不開(kāi)
所得稅的稅率
你是一般納稅人還是小規(guī)模的
開(kāi)的專票嗎
你們?nèi)睂Ｆ眴?/p>

金暖陽(yáng) 追問(wèn)

2020-07-08 16:47

我是一般納稅人，開(kāi)的專票，怎么判斷我要不要開(kāi)這個(gè)專票，劃算不，有沒(méi)有范圍。對(duì)了還有我領(lǐng)用庫(kù)存不附原始可以么，原始憑證張數(shù)填0么

郭老師 解答

2020-07-08 16:51

這個(gè)沒(méi)有范圍
你看你們沒(méi)有發(fā)票需要交的稅多還是給他的稅點(diǎn)多
給他的稅點(diǎn)多那就不開(kāi)發(fā)票