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客戶多打錢過來，要把多余的錢退回去，用應(yīng)收賬款這個(gè)科目，怎么寫會(huì)計(jì)分錄？
思微
于2020-07-08 13:12 發(fā)布 ??1864次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-08 13:12
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答： 您好 退款的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：銀行存款
老師，建筑租賃收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做？是不是應(yīng)該從應(yīng)收賬款科目過一遍？
答： 你好！ 如果當(dāng)時(shí)沒有收到錢，需要的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
如果會(huì)計(jì)科目無誤，金額有錯(cuò)，怎么做會(huì)計(jì)分錄？應(yīng)收賬款/銀聯(lián)制卡 69623.34 更正 65360.47應(yīng)收賬款/POS 88756.99 更正 93019.86
答： 你好 那你就把分錄紅字沖掉 重新做就行
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老師，賣給一些客戶水泥，但是客戶還未確定開給哪個(gè)公司，這個(gè)我們申報(bào)未開票收入，會(huì)計(jì)分錄怎么做，借應(yīng)收賬款底下要掛什么二級(jí)科目
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