樸老師 解答

2020-07-08 14:51

不用，這個(gè)不需要合并的

樸老師 解答

2020-07-08 15:08

不能超出三年的哦

樸老師 解答

2020-07-08 15:27

對(duì)的，就是這樣做分錄的

樸老師 解答

2020-07-08 17:33

５００是什么費(fèi)用呢？之前的５００做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
發(fā)工資的時(shí)候就是
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行４５００貸其他應(yīng)收款５００

樸老師 解答

2020-07-08 17:52

自己承擔(dān)的社保那就計(jì)入其他應(yīng)收款
交社保的時(shí)候
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后發(fā)工資的時(shí)候就是
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行４５００貸其他應(yīng)收款５００
上面那個(gè)分錄不對(duì)哈，下面新回復(fù)的這個(gè)是對(duì)的

樸老師 解答

2020-07-08 18:06

現(xiàn)在你們是要讓他自己承擔(dān)，你如果用的是其他應(yīng)付款那就是
借應(yīng)付職工薪酬５０００
貸銀行４５００
貸其他應(yīng)付款５００

樸老師 解答

2020-07-08 18:38

你之前為什么貸記？因?yàn)槟阆劝l(fā)工資后交社保，所以貸記，或者開始就用錯(cuò)了，科目你的貸記其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，也就是借方
所以你做我給你的分錄是正確的

樸老師 解答

2020-07-08 18:54

所以呀，你用的往來(lái)科目不一致，應(yīng)該是其他應(yīng)付款，你用的其他應(yīng)收款，按我說(shuō)的來(lái)做

樸老師 解答

2020-07-09 11:57

有發(fā)生嗎？收入或者采購(gòu)實(shí)收資本之類的

劉潔 追問

2020-07-08 14:43

那需要做合并報(bào)表么？

劉潔 追問

2020-07-08 15:04

老師 其他應(yīng)收款是不是不能掛帳掛太久？我看賬上有很多其他應(yīng)收款

劉潔 追問

2020-07-08 15:19

老師投資收益的分錄是不是 借：銀行存款 貸：投資收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

劉潔 追問

2020-07-08 17:25

老師 比如本來(lái)要給一個(gè)員工發(fā)工資5000元（還沒發(fā)）現(xiàn)在得知要扣除一些費(fèi)用500元，原來(lái)貸記的其他應(yīng)付款5000，現(xiàn)在借記500，貸記什么科目??？

劉潔 追問

2020-07-08 17:38

500記費(fèi)用？就是員工離職了 代繳的社保都是員工承擔(dān)

劉潔 追問

2020-07-08 17:59

不太明白 工資已經(jīng)計(jì)提過(guò)了 社保也交過(guò)了 只是他的工資沒發(fā) 要從他的工資里把社?？鄣?nbsp;已經(jīng)貸記了其他應(yīng)付款了 現(xiàn)在要把社保扣掉 不就是其他應(yīng)付款少了應(yīng)該借記么

劉潔 追問

2020-07-08 18:24

那原來(lái)貸記的其他應(yīng)付款該怎么調(diào)整啊

劉潔 追問

2020-07-08 18:43

先計(jì)提工資的 只是沒發(fā) 社保是企業(yè)先代交了  現(xiàn)在要從剩余工資里扣回來(lái)

劉潔 追問

2020-07-09 11:50

老師 4月份新辦企業(yè)印花稅怎么申報(bào)??？