maize老師 解答

2020-07-08 14:53

借：銷售費(fèi)用-平臺(tái)管理費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：其他應(yīng)應(yīng)付款

簡單的魚 追問

2020-07-08 14:59

上面應(yīng)該是其他應(yīng)收款，寫錯(cuò)了！就是做一個(gè)更正憑證，借：銷售費(fèi)用（紅字）借：其他應(yīng)收款（藍(lán)字），對(duì)吧！

簡單的魚 追問

2020-07-08 15:03

我還想問一下，這樣更正會(huì)不會(huì)影響當(dāng)月的銷售費(fèi)用，因?yàn)檫@個(gè)月正好季報(bào)

maize老師 解答

2020-07-08 15:13

你上期申報(bào)包括管理費(fèi)用了。 ，借：銷售費(fèi)用（紅字）借：其他應(yīng)收款（藍(lán)字），對(duì)吧！ 是，

簡單的魚 追問

2020-07-08 17:36

老師，我這樣做了之后，最后結(jié)轉(zhuǎn)出來銷售費(fèi)用是顯紅字，正好是那個(gè)稅額，這樣不會(huì)影響報(bào)表和申報(bào)嗎？

maize老師 解答

2020-07-08 17:46

你銷售費(fèi)用沒有別的嗎，只有這個(gè)負(fù)數(shù)出的利潤表？那需要看你們那邊，我看部分學(xué)員反饋這個(gè)，稅局有設(shè)置公式不讓負(fù)數(shù)，那你這個(gè)反結(jié)賬6月修改再去申報(bào)吧，怕有問題，要不就等后面有別的銷售費(fèi)用時(shí)候再調(diào)