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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 15:06

您好，借：銀行存款   貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助

詩(shī)詩(shī) 追問(wèn)

2020-07-08 15:11

我繳納時(shí)計(jì)提了，那反沖計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目嗎？

微微老師 解答

2020-07-08 15:11

您好，這個(gè)免征的要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的。

詩(shī)詩(shī) 追問(wèn)

2020-07-08 15:12

可不可以回沖原來(lái)的科目呢？沖減管理費(fèi)用？

微微老師 解答

2020-07-08 15:13

您好，其實(shí)一樣的效果。但是這屬于財(cái)政補(bǔ)助，所以走營(yíng)業(yè)外收入。

詩(shī)詩(shī) 追問(wèn)

2020-07-08 15:33

老師，再問(wèn)下，退回的金額是扣除了上月應(yīng)繳個(gè)人部分，那上月個(gè)人部分應(yīng)怎么做分錄呢？

微微老師 解答

2020-07-08 15:45

您好，您走營(yíng)業(yè)外收入，就需要這個(gè)個(gè)人部分要怎么處理的。因?yàn)橥说牟簧婕皞€(gè)人部分

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您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-07-02 09:03:07
您好，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助
2020-07-08 15:06:29
將減免部分，沖減計(jì)提的分錄
2020-03-26 10:56:30
您好 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2021-06-07 15:15:31
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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