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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-08 18:56

你好 這個是新出來的功能 ;你可以了解下:  2. 附加稅修改
當(dāng)納稅人存在發(fā)票沖紅情況,增值稅形成了多繳應(yīng)退稅額時,附加稅的計稅依據(jù)、本期應(yīng)納稅(費)額就會出現(xiàn)負數(shù)的情況,“增值稅小規(guī)模納稅人減征額”對負數(shù)情況沒有自動計算減半金額,導(dǎo)致納稅人應(yīng)退還的稅額虛增,因此本月對附加稅申報表做了相應(yīng)修改。

    附加稅表單表樣修改:

1)增加數(shù)據(jù)項“原業(yè)務(wù)享受普惠減免”;

當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認(rèn)為【是】,可修改,表單自動計算第12欄[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]的數(shù)據(jù);當(dāng)[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]修改成【否】時,表單[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]一欄置0,不可修改。

當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”不小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認(rèn)為【否】,不可修改。

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你好 這個是新出來的功能 ;你可以了解下: 2.?附加稅修改 當(dāng)納稅人存在發(fā)票沖紅情況,增值稅形成了多繳應(yīng)退稅額時,附加稅的計稅依據(jù)、本期應(yīng)納稅(費)額就會出現(xiàn)負數(shù)的情況,“增值稅小規(guī)模納稅人減征額”對負數(shù)情況沒有自動計算減半金額,導(dǎo)致納稅人應(yīng)退還的稅額虛增,因此本月對附加稅申報表做了相應(yīng)修改。 ????附加稅表單表樣修改: 1)增加數(shù)據(jù)項“原業(yè)務(wù)享受普惠減免”; 當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認(rèn)為【是】,可修改,表單自動計算第12欄[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]的數(shù)據(jù);當(dāng)[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]修改成【否】時,表單[增值稅小規(guī)模納稅人減征額]一欄置0,不可修改。 當(dāng)表單第7欄“本期應(yīng)納稅(費)額”不小于0時,[原業(yè)務(wù)享受普惠減免]默認(rèn)為【否】,不可修改。
2020-07-08 18:56:37
你好!你這個是電子稅務(wù)局的表格嗎?
2019-05-16 14:47:07
你好,沒有減免政策的,不用。
2021-08-05 18:04:03
各項附加稅也減免了,附加稅不需要做賬通過帳務(wù)體現(xiàn)出來
2020-05-21 17:25:11
你好,你需要交增值稅嗎?
2022-03-07 10:50:06
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