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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-07-08 16:56

計算銷項稅額的方法是一樣的,用不含稅的收入金額乘以稅率,然后一般納稅人可以用進項抵扣,小規(guī)模是直接交納,

undefined 追問

2020-07-08 17:01

計提的分錄也一樣嗎 要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

玲老師 解答

2020-07-08 17:20

您好,小規(guī)模納稅人期末不用結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人需要期末做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,比如交增值稅,借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅

undefined 追問

2020-07-08 17:24

好的謝謝

玲老師 解答

2020-07-08 17:31

您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生,在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
計算銷項稅額的方法是一樣的,用不含稅的收入金額乘以稅率,然后一般納稅人可以用進項抵扣,小規(guī)模是直接交納,
2020-07-08 16:56:46
1、計稅方法不同。 一般納稅人采用購進扣稅法,基本計算公式為: 當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額 小規(guī)模納稅人按照簡易辦法計算納稅,基本計算公式為: 應(yīng)納稅額 =銷售額×征收率 2稅率不同。 一般納稅人為 13%、9%、6%的稅率計稅(最新稅率);小規(guī)模按3%計稅。
2019-04-12 18:43:30
是這樣的,年銷售額500萬元為標(biāo)準(zhǔn),以上的為一般納稅人,以下的為小規(guī)模。
2021-11-14 11:40:46
增值稅不用計提。
2014-09-18 09:10:10
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