劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:10

不是我們公司提供，我們只是買賣這種卡，卡上有一個(gè)電子碼，輸入電子碼可以跟醫(yī)生視頻，醫(yī)生提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，醫(yī)生也不是我們請(qǐng)的

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:13

我們從總部拿卡，總部一百賣給我們，我們兩百賣出去，但是我們跟客戶提供簽訂了醫(yī)療咨詢服務(wù)合同，內(nèi)容是提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，實(shí)質(zhì)上就是賣卡

宋生老師 解答

2020-07-08 17:13

你好！如果是這樣的話，1，對(duì)于你們公司來(lái)說(shuō)，這種開(kāi)票的內(nèi)容本身有問(wèn)題。應(yīng)該是開(kāi)商品才對(duì)。2，如果你們已經(jīng)這樣開(kāi)了，建議你購(gòu)進(jìn)時(shí)，直接計(jì)入成本，銷售時(shí)計(jì)入收入。3，咨詢服務(wù)本身不用交印花稅，但是你們這個(gè)本質(zhì)是買賣貨物，建議申報(bào)印花稅，如果不想申報(bào)，也可以去稅務(wù)局咨詢，讓稅務(wù)局來(lái)認(rèn)定。

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:14

服務(wù)并不是我們公司提供的，我們相當(dāng)于買了服務(wù)又賣出去

宋生老師 解答

2020-07-08 17:16

你好！是的。所以建議你購(gòu)進(jìn)時(shí)，直接計(jì)入成本，銷售時(shí)計(jì)入收入

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:17

我前面也是直接計(jì)入成本的，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題，我五月購(gòu)進(jìn)直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，但是五月銷售收入為零，這樣是不是就不合理了

宋生老師 解答

2020-07-08 17:20

你好！不是這樣，沒(méi)有銷售的部分，先計(jì)入存貨。

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:25

您前面說(shuō)的，如果發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了就直接計(jì)入成本，但是現(xiàn)在存在這種情況，我就不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只能計(jì)入庫(kù)存商品了，那現(xiàn)在如果不重開(kāi)發(fā)票的話到底要怎么處理合適呢？懇請(qǐng)老師給建議，謝謝

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:25

您前面說(shuō)的，如果發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了就直接計(jì)入成本，但是現(xiàn)在存在這種情況，我就不能直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只能計(jì)入庫(kù)存商品了，那現(xiàn)在如果不重開(kāi)發(fā)票的話到底要怎么處理合適呢？懇請(qǐng)老師給建議，謝謝

宋生老師 解答

2020-07-08 17:32

你好！是這樣的，我上面的意思是，如果你的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，就將購(gòu)進(jìn)的計(jì)入成本，銷售的計(jì)入收入。就像貨物已經(jīng)賣出去了一樣。
下面你說(shuō)的這種情況，相當(dāng)于購(gòu)進(jìn)貨物，但是還沒(méi)有銷售了。
所以應(yīng)該計(jì)入庫(kù)存商品。
你現(xiàn)在修改下憑證就好了。將成本轉(zhuǎn)入存貨。

劉 追問(wèn)

2020-07-08 17:35

謝謝老師，老師回答得非常詳細(xì)

宋生老師 解答

2020-07-08 17:50

你好！不用客氣的了。