癡情的柜子 追問

2020-07-08 17:36

去年購買過幾次，每次十幾萬，是以固定資產(chǎn)入的。租賃收入，  這個(gè)業(yè)務(wù)在外地，剛開始外地沒有成立公司，就放在我公司，現(xiàn)在在外地又成立了一個(gè)公司。業(yè)務(wù)就轉(zhuǎn)到那個(gè)公司。這種情況，我們上個(gè)月付十幾萬需要怎么處理

meizi老師 解答

2020-07-08 17:44

你好  那外地公司是非獨(dú)立核算的分公司 是嗎 還是他們自己在做賬報(bào)稅的

癡情的柜子 追問

2020-07-08 17:45

自己做賬的，如果這筆還入我公司，會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)

癡情的柜子 追問

2020-07-08 17:46

這筆需不需要開發(fā)票。

癡情的柜子 追問

2020-07-08 17:53

可以放在我公司一直計(jì)提嗎？去年就放在我公司，去年收入也是到在我公司，

meizi老師 解答

2020-07-08 17:56

你好 需要有發(fā)票來入賬的  。 如果是你們公司的資產(chǎn) 要計(jì)入固定資產(chǎn) 按月折舊的。  給新公司用 你們就要做變賣或者投資給對

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:03

變賣，要繳稅的，

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:03

投資給對方，怎么處理，如果放在我公司，設(shè)備不在這里，而且收入也不在這里，有什么風(fēng)險(xiǎn)那

meizi老師 解答

2020-07-08 18:06

你好投資給對方也得開票的  。 不然對方無法使用 。  你也可以租賃給對方使用    你們自己固定資產(chǎn) 折舊    即可   做其他業(yè)務(wù)收入  折舊計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本來核算

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:14

那他們要付費(fèi)嗎？我們是不是還要給他們開票

meizi老師 解答

2020-07-08 18:15

你好 1. 是的 付款 給你  你開票    所以看你們實(shí)際怎么來約定了

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:22

如果在我公司做固定資產(chǎn)，票沒有開，設(shè)備也不在這里，有什么風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)讓補(bǔ)稅嗎？也沒收入。

meizi老師 解答

2020-07-08 18:29

你好 你們做了固定資產(chǎn)  按月折舊  沒有發(fā)票折舊額不允許稅前扣除 。 匯算要調(diào)增折舊額   有利潤繳納企業(yè)所得稅的

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:47

那開了發(fā)票，我公司做折舊，這項(xiàng)業(yè)務(wù)收入不在這里，一直折舊有風(fēng)險(xiǎn)那

meizi老師 解答

2020-07-08 18:48

你好   你正常的固定資產(chǎn)正常折舊    是公司資產(chǎn)每年都要盤點(diǎn)的 你最好是放著 要么就是租賃出去或者是投資給對方公司

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:51

設(shè)備放在西藏，公司是河南的，這有影響嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 18:53

你好有影響  你們資產(chǎn)是要在自己公司的哦  你要么就做處理掉  要么就做租賃或者變賣或者投資  你們自己選擇

癡情的柜子 追問

2020-07-08 18:55

資產(chǎn)在外地，但是屬于我公司，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？租賃，但是沒收入。

meizi老師 解答

2020-07-08 18:58

你好 有風(fēng)險(xiǎn) 你可以做無償租賃或者怎么處理 。 你總得證明資產(chǎn)還在 只是租賃出去了。 而且你們這個(gè)無償租賃也可能涉及稅費(fèi)的繳納的