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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 20:45

您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 20:47

社保費用月征收計劃表是8811.53但是三方協(xié)議扣款只有5398.25

小林老師 解答

2020-07-08 20:48

您好，是因為國家部分減免，那您借：應(yīng)付職工薪酬-社保，貸：其他收益或營業(yè)外收入8811.53-5398.25

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 20:51

如果下個月，有補繳呢

小林老師 解答

2020-07-08 21:18

您好，這個政策一直到年底，下個月也不會補繳。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:21

那這個營業(yè)外收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，做一筆減免稅額吧

小林老師 解答

2020-07-08 21:29

您好，那這個營業(yè)外收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，做一筆減免稅額。這句話沒理解。您少交的當(dāng)期，少交部分確認(rèn)損益，以后不會補繳的。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:30

好的，我懂了

小林老師 解答

2020-07-08 21:31

您好，小林非常榮幸能夠給您支持！

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:40

老師，我這期資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個是怎么錯了呢

小林老師 解答

2020-07-08 21:44

您好，是否是入賬跨期，您看下余額調(diào)節(jié)表。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:52

突然找不到余額調(diào)節(jié)表在哪里了

小林老師 解答

2020-07-08 21:52

您好，那您只能逐筆與銀行對賬單核對。

Liu Liu Liu 追問

2020-07-08 21:57

謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-08 22:36

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！

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你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)付職工薪酬——單位社保，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分），貸；其他應(yīng)收款
2019-05-24 08:24:09
您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？
2020-07-08 20:45:36
要分，借：管理費用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2016-10-17 14:40:32
繳納社保費的會計分錄的做法： 企業(yè)分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 三、次月發(fā)放工資時 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 2.貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-06-30 09:19:44
借：管理費用-社保費 貸：庫存現(xiàn)金
2018-09-14 16:20:18
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