老師，您好，我想問(wèn)問(wèn)在物流行業(yè)代收貨款怎么記，怎么才能知道有多少未收回，有多少收回未付，有多少是已付

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-30 12:07

可是庫(kù)存現(xiàn)金里面還包括其他的錢(qián)呢啊

魁梧的帽子追問(wèn)

2016-06-30 12:10

那如果說(shuō)公司中分幾條線路，每天線路每天的代收款，墊付款以及運(yùn)費(fèi)都分開(kāi)記，這樣設(shè)置會(huì)計(jì)科目的時(shí)候怎么能看出總額，怎么做分錄呢、

鄒老師解答

2016-06-30 11:59

借；庫(kù)存現(xiàn)金貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款貸；庫(kù)存現(xiàn)金
多少未收回一般是通過(guò)手上的代收快遞單統(tǒng)計(jì)
收回未付的就是其他應(yīng)付款的余額，已付就是其他應(yīng)付款的借方發(fā)生額

鄒老師解答

2016-06-30 12:08

你是通過(guò)其他應(yīng)付款——代收代付（明細(xì)），而不是庫(kù)存現(xiàn)金科目

鄒老師解答

2016-06-30 13:54

總額就是其他應(yīng)付款——代收代付科目的總額
分錄就是我上面所提到的分錄

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? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來(lái)的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問(wèn)

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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