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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-30 12:07

可是庫(kù)存現(xiàn)金里面還包括其他的錢呢啊

魁梧的帽子 追問(wèn)

2016-06-30 12:10

那如果說(shuō)公司中分幾條線路,每天線路每天的代收款,墊付款以及運(yùn)費(fèi)都分開(kāi)記,這樣設(shè)置會(huì)計(jì)科目的時(shí)候怎么能看出總額,怎么做分錄呢、

鄒老師 解答

2016-06-30 11:59

借;庫(kù)存現(xiàn)金   貸;其他應(yīng)付款
借;其他應(yīng)付款    貸;庫(kù)存現(xiàn)金
多少未收回一般是通過(guò)手上的代收快遞單統(tǒng)計(jì)
收回未付的就是其他應(yīng)付款的余額,已付就是其他應(yīng)付款的借方發(fā)生額

鄒老師 解答

2016-06-30 12:08

你是通過(guò)其他應(yīng)付款——代收代付(明細(xì)),而不是庫(kù)存現(xiàn)金科目

鄒老師 解答

2016-06-30 13:54

總額就是其他應(yīng)付款——代收代付科目的總額
分錄就是我上面所提到的分錄

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借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;庫(kù)存現(xiàn)金 多少未收回一般是通過(guò)手上的代收快遞單統(tǒng)計(jì) 收回未付的就是其他應(yīng)付款的余額,已付就是其他應(yīng)付款的借方發(fā)生額
2016-06-30 11:59:17
你好,借;原材料等科目 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2018-12-25 11:36:45
您好!收到錢,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 支付給發(fā)貨人,借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金.
2017-04-07 09:43:36
您好,如果明確是2年后收回的,記入長(zhǎng)期應(yīng)收款吧。
2018-07-29 22:21:23
如果是代收的款項(xiàng)的話,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款,等到付出去的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2019-06-28 10:47:03
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