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微微老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-09 10:12

您好，比如說，1月的時(shí)候，開了發(fā)票，但是會(huì)計(jì)上沒確認(rèn)收入，已經(jīng)開票了。2月的時(shí)候，確認(rèn)收入，但是沒開票。所以就會(huì)出現(xiàn)未開具發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)

柳馨 追問

2020-07-09 10:14

未來具發(fā)票的數(shù)據(jù)，我都是按當(dāng)月的13%收入減去已經(jīng)開票的數(shù)據(jù)來算得，這樣算對(duì)嗎，結(jié)果數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，對(duì)企業(yè)沒有什么影響吧

微微老師 解答

2020-07-09 10:16

您好，您這樣算為啥會(huì)是負(fù)數(shù)呢？出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可能會(huì)被稅局鎖盤，要寫說明才能解盤

柳馨 追問

2020-07-09 10:19

我就是按當(dāng)月的13%收入減去（已經(jīng)開具的增值稅專票+普票+電子發(fā)票），然后算出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)

微微老師 解答

2020-07-09 10:25

您好，如果實(shí)際是這樣，就這樣申報(bào)吧，只是，到時(shí)候可能會(huì)被鎖盤。但是去和專管說明原因就好，

柳馨 追問

2020-07-09 10:27

好的，謝謝老師。這幾個(gè)月下來，我們13%未開具的發(fā)票都是負(fù)數(shù)，問題不是很大吧

微微老師 解答

2020-07-09 10:44

您好，如果是企業(yè)的實(shí)際情況，那也正常的

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現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報(bào)表開票時(shí)無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
您好 附表一發(fā)票填開欄次根據(jù)開具的發(fā)票正常填寫 未開票欄次填寫負(fù)數(shù) 做一份上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019-10-17 07:22:44
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好 附表二是進(jìn)項(xiàng)的 你第一個(gè)圖片是銷項(xiàng)
2020-12-04 15:13:13
你好，無票收入是不能填寫負(fù)數(shù)的
2018-06-28 17:00:16
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